浦江县人民政府办公室2021年度部门决算

目录

一、概况........................................................................................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责........................................................................................( 2 )

（二）机构设置......................................................................................................( 4 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.......................................................................( 4 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明....................................................................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................( 4 )

（二）收入决算情况说明........................................................................................( 5 )

（三）支出决算情况说明.................................................................. ......................( 5 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................( 9 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................( 10 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................( 11 )

（十）机关运行经费支出说明.................................................................................( 13 )

（十一）政府采购支出说明....................................................................................( 13 )

（十二）国有资产占有情况说明.............................................................................( 14 )

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................( 14 )

四、名词解释.................................................................................................................( 21 )

一、概况

（一）部门职责

1．主要职能。

1.协助县政府领导处理全县经济和社会发展等方面的日常事务，协调县政府各部门及各方面的有关工作，负责县政府往来文电和公文处理、印信、档案、保密管理等秘书行政工作。

2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和县政府领导的重要讲话、报告；负责县政府会议的准备工作；协助县政府领导组织县政府决定事项的实施。

3.根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调研工作，及时反映情况，为县政府领导决策提供依据和建议。

4.督促检查县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处贯彻落实上级政府和县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况，及时向县政府领导报告，提出建议。

5.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

6.负责政务信息的收集、整理和传递工作，指导全县政务信息工作；组织、指导和协调政府系统电子政务和政府门户网站建设；负责政务公开、政务信息公开日常工作。

7.负责指导全县政府法制工作，监督检查行政机关法律、法规、规章的贯彻执行情况。

8.负责人大代表建议和政协委员提案的交办、承办、催办和汇报工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发公共事件、重大事件。

10.负责机关大院后勤保障事务管理及安全保卫工作；负责公务活动来客接待工作。

11、法制工作的职责：

（1）协助县政府领导处理政府的日常法制事务，负责、牵头或参与县政府重大涉法事务的论证、协调、指导和审核，为政府决策提供法律依据、法律建议和意见。

（2）统一安排县政府规范性文件的制定工作；负责组织起草重要的县政府规范性文件；办理县政府、县政府办公室其它文件的法律审核工作。

（3）负责审查县政府各部门报送县政府审议的规范性文件草案，协调规范性文件审查过程中的有关问题。

（4）负责办理省人大常委会和省政府法制办公室交办的地方性法规草案、政府规章草案的征求意见工作。

（5）负责承办县政府规范性文件的解释工作。

（6）调查研究规范政府共同行为的法律、法规、规章的实施情况以及行政执法中带有普遍性的问题，向县政府提出解决问题的意见，拟订有关配套制度和措施。

（7）承办县政府的行政复议、行政应诉和行政赔偿案件；指导各乡镇（街道）和县政府各部门的行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责全县行政复议、行政应诉等案件的统计分析工作。

（8）组织实施全县推进依法行政工作，协调依法行政工作中的有关问题；组织实施行政执法责任制，协调部门之间在行政执法中的矛盾和争议。

（9）开展行政执法人员、行政复议和应诉人员、政府法制干部培训工作。

（10）负责行政处罚实施主体的资格审核确认和日常监督工作。

（11）负责城市管理相对集中行政处罚权工作的协调和监督指导。

12.应急工作的职责：

（1）及时掌握和报告县内相关重大情况和动态；牵头办理市、县政府交办的紧急重要事项，具体办理各乡镇(街道)、县级各部门向县政府报送的紧急事项，保证县政府与市政府以及县政府与县级各部门、各乡镇（街道）联络畅通。

（2）办理和督促落实县政府领导关于应急管理工作方面批示、指示，承办县政府应急管理的专题会议、活动和文电等工作。

（3）组织编制、修订《浦江县突发公共事件总体应急预案》；督促指导县级各专项应急预案和各乡镇（街道）突发公共事件总体应急预案的编制、修订工作；指导全县应急预案体系建设。

（4）协调县政府信息中心做好县本级应急信息平台规划、建设和技术通信保障工作；指导全县突发公共事件应急体系、应急信息平台建设。

（5）协助县政府领导处置重大突发公共事件；协调指导重大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布和应急保障等工作。

（6）组织开展应急宣传和培训工作，协调应急管理方面的交流与合作。

13.办理县政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浦江县人民政府办公室部门决算包括：单位本级决算、下属事业单位决算。

纳入浦江县人民政府办公室（本级）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

从预算单位构成看，本单位内设：县政府办公室内设9个职能科室，下设大数据发展中心（事业）、金融服务中心(事业)、机关保障中心。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,376.87万元，支出总计8,376.87万元,与2020年度相比，各减少849.51万元，下降9.2%。主要原因是：减少大数据发展中心智慧浦江项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,363.64万元；包括财政拨款收入5,429.16万元（其中，一般公共预算4,661.04万元，政府性基金预算768.12万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计64.91%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,934.47万元，占收入合计35.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,189.46万元，其中基本支出2,786.06万元，占34.02%；项目支出5,403.39万元，占65.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5,430.4万元，支出总计5,430.4万元，与2020年相比，各减少1435.72万元，下降20.91%。主要原因是减少大数据管理中心智慧浦江项目经费；财政拨款支出年初预算数2349.66万元，完成年初预算的131.11%，主要原因是增加金融办对企业工业扶持经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,661.04万元，占本年支出合计的56.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少445.26万元，下降8.72%。主要原因是：减少大数据发展中心智慧浦江项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,661.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,231.33万元，占90.78%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2.13万元,占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出205.11万元,占4.4%；卫生健康（类）支出50.61万元,占1.09%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出171.86万元,占3.69%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4368.72万元，支出决算为4,661.04万元,完成年初预算的106.69%，主要原因是增加疫情防控经费等。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1367.8万元，支出决算为1414.94万元，完成年初预算的103.44%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为495万元，支出决算为665.4万元，完成年初预算的134.42%，决算数大于预算数的主要原因大数据电子政务网租费的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为2069.09万元，支出决算为2150.99万元，完成年初预算的103.96%，决算数大于预算数的主要原因疫情防控经费的增加等。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的213%，决算数大于预算数的主要原因本年度追加预算购置了保密电脑设备。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为43.73万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于预算数的主要原因离休费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为106.51万元，支出决算为105.81万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.26万元，支出决算为52.89万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.44万元，支出决算为39.21万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.56万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的107.95%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为170.49万元，支出决算为171.86万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,786.06万元，其中：

人员经费2,575.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费等。

公用经费210.43万元，主要包括：办公费、邮电费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出730.97万元，占本年支出合计的12.03%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1028.86万元，下降58.46%。主要原因是：减少大数据中心智慧浦江项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出730.97万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出730.97万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为730.97万元,完成年初预算的100%，主要原因是无年初预算，年中项目追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为730.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因无年初预算，年中项目追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为572.11万元，支出决算为483.61万元，完成预算的84.53%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度严格落实非必要不接待制度，公车油耗公开制度，一车一档制度，有效节约了三公经费。。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无安排因公出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为326.72万元，占67.56%，与2020年度相比，增加211.54万元，增长183%，主要原因是运行维护费增加；公务接待费支出决算为156.88万元，占32.44%，与2020年度相比，增加34.46万元，增长28.15%，主要原因是2021年度接待人数、批次较2020年度有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为8万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是没有安排因公出境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为210.11万元，支出决算为168.93万元，完成预算的80.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度开始实行一车一档制度，有效节省不必要修理费用。

公务用车购置预算数为110万元，支出决算为157.79万元（含购置税等附加费用），完成预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是公车购置增加。主要用于经批准购置的10辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为210.11万元，支出168.93万元，完成预算的80.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度开始实行一车一档制度，有效节省不必要修理费用。主要用于公务用车平台上130辆公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为130辆。

（3）公务接待费预算数为244万元，支出决算为156.88万元，完成预算的65.37%。国内公务接待856批次，累计8,267人次。主要用于县委、县人大、县政府、县政协重要接待工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格落实非必要不接待的接待原则。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出156.88万元，主要用于县委、县人大、县政府、县政协重要接待工作，接待856批次，累计8,267人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为185.97万元，支出决算为184.45万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于预算数的主要原因其他商品服务支出减少；比2020年度增加1.03万元，增长0.56%，主要原因是其他商品服务支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额773.55万元，其中：政府采购货物支出683.05万元、政府采购工程支出0.5万元、政府采购服务支出90万元。授予中小企业合同金额88.57万元，占政府采购支出总额的11.45%。其中，授予小微企业合同金额65万元，占授予中小企业合同金额的73.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.64%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆130辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车130辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，XX厅(局)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金4150.34万元，占一般公共预算项目支出总额的49.62%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，本年无政府性基金预算项目。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，本年无国有资本经营预算项目。

组织对“法律服务经费”“工业扶持”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2873.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，两个项目的整体绩效都很优秀，资金执行率均达到75%以上。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，管理机制制定清晰具体、科学合理，项目设立依据充分，程序规范，完成及时率97%。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

浦江县人民政府办公室在2021年度部门（单位）决算中反映“法律服务经费”及“工业扶持”项目绩效自评结果。

法律服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为109.8万元，执行数为82.8万元，完成预算的75.41%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

工业扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2934.47万元，执行数为2790.83万元，完成预算的95.11%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施无。

项目支出绩效自评表

      （所属年度2021年）

项目名称    法律服务经费            

项目单位     浦江县人民政府办公室             

主管部门     浦江县人民政府办公室             

项目支出绩效自评表

      （所属年度2021年）

项目名称    工业扶持            

项目单位     浦江县人民政府办公室             

主管部门     浦江县人民政府办公室             

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

管理机制制定清晰具体、科学合理，项目设立依据充分，程序规范，完成及时率97%。资金分配方案制定合理，财政资金实行专款专用，未发现违法违规情况，资金执行进度97%。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

 县府办2021年决算公开报告.DOC县府办2021年决算公开报表.xls浦江县人民政府办公室2021年决算公开报表汇总版.xls浦江县机关事务保障中心2021决算公开报告.DOC浦江县机关事务保障中心2021决算公开报表.xls2021县府办整体支出绩效评价报告 .doc2021保障中心整体支出绩效自评报告.docx