一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工作，综合协调和指导工、青、妇等群团及人民武装工作，推进精神文明建设。

3.负责编制和组织实施本行政区域国民经济、社会发展和乡村建设等规划及年度计划。促进产业结构调整和产业转型升级。组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

4.负责指导农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系。

5.管理本行政区域内的教育、科技、文化体育、卫生健康、财政、民政、防灾减灾、社会保障、残联等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

6.推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导村民委员会工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、信访和矛盾纠纷调解等工作，维护社会和谐稳定。

7.建立完善基层治理体系，发挥基层治理四平台作用，协调推进市场监管、乡村管理、综合行政执法、食品药品安全管理、消防安全管理等工作。

8.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浦江县大畈乡人民政府部门决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室（挂365便民服务中心牌子）、党建工作办公室、经济发展和统计办公室（挂劳动监察中队、应急管理站牌子）、农业发展办公室（挂农村三资管理服务中心、生态环境所牌子）、社会事务管理办公室（挂卫生健康办公室、乡村公路管理站牌子）、社会治安综合治理办公室（挂信访办公室牌子）、综合信息指挥室（挂综合行政执法办公室牌子）、财政所。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,716.24万元，支出总计5,716.24万元,与2019年度相比，各减少682.63万元，下降10.67%。主要原因是：美丽乡村、建光村诗人小镇、国土整治等农村基础设施建设支出有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,098.3万元；包括财政拨款收入1,902.3万元（其中，一般公共预算1,882.14万元，政府性基金预算20.16万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计46.42%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,196万元，占收入合计53.58%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,733.64万元，其中基本支出974.42万元，占20.59%；项目支出3,759.22万元，占79.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,332.14万元，支出总计2,332.14万元，与2019年相比，各增加162.63万元，增长6.21%。主要原因是农林水支出、自然资源海洋气象等支出增加；财政拨款支出年初预算数1,030.75万元，完成年初预算的112.09%，主要原因是一般公共服务支出、农林水支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,286.87万元，占本年支出合计的48.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加434.06万元，增长23.43%。主要原因是：农林水支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,286.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出712.55万元，占31.16%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出156.15万元,占6.83%；卫生健康（类）支出32.36万元,占1.42%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出993.99万元,占43.47%；交通运输（类）支出14.51万元,占0.63%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出310.15万元,占13.56%；住房保障（类）支出65.25万元,占2.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1.91万元,占0.08%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,030.75万元，支出决算为2,286.87万元,完成年初预算的221.86%，主要原因是上级财政安排了老年福得、森林生态效益补偿、森林病虫害防治、一事一议奖补、村干部报酬、自然资源利用与保护等经费。其中：

2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为597.78万元，支出决算为574.57万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，过紧日子，一般公共服务支出有所压缩。

2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为113.02万元，支出决算为110.50万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，过紧日子，一般公共服务支出有所压缩。

2013299一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.98万元，主要原因上级财政安排村级换届选举选民误工补及防疫经费。

2013602一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）  一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，主要原因上级财政安排了平安综合体建设经遇。

2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.10万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于预算数的主要原因人员退休及调动缴费减少。

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.55万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于预算数的主要原因人员退休及调动缴费减少。

2081002社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.83万元，主要原因上级财政安排的农村居家养老照料中心经费。

2082899社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，主要原因上级财政安排了退役军人服务保障体系建设经费。

2089901社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2100101卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.57万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的155.86%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为23.36万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的94.69%，决算数小于预算数的主要原因人员退休及调动缴费减少。

2130101农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为97.88万元，支出决算为133.83万元，完成年初预算的136.73%，决算数大于预算数的主要原因农业农村工作人员经费增加。

2130102农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.16万元，支出决算为36.70万元，完成年初预算的121.68%，决算数大于预算数的主要原因农业农村工作公用经费增加。

2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.83万元，主要原因上级财政安排了粮食功能区经费。

2130201农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为5.91万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的187.48%，决算数大于预算数的主要原因林业工作人员经费增加。

2130209农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.38万元，主要原因上级财政安排了生态公益林补助及护林员经费。

2130299农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.17万元，主要原因上级财政安排了生态公益林补助。

2130301农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为15.16万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的146.77%，决算数大于预算数的主要原因水利工作人员经费增加。

2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.58万元，主要原因上级财政安排了梅雨汛期水利工程水毁修复资金。

2130701农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为339.30万元，主要原因上级财政安排了湃桥、上河、清溪等村一事一议财政奖补资金。

2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为246.87万元，主要原因上级财政了村主职干部报酬。

2140106交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.71万元，主要原因上级财政安排的农村公路养护经费。

2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.80万元，主要原因上级财政安排了四好农村路示范乡镇奖励资金。

2200106自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为310.15万元，主要原因上级财政安排了海红村垦造耕地项目经费。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.91万元，支出决算为65.25万元，完成年初预算的94.69%，决算数小于预算数的主要原因人员退休及调动缴费减少。

2240702灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，主要原因上级财政安排了中央自然灾害救灾资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出906.79万元，其中：

人员经费811.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费95.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出45.27万元，占本年支出合计的0.96%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少64.47万元，下降58.75%。主要原因是：居家养老照料中心运行经费、土地出让分成收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出45.27万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出35.96万元,占79.44%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出9.31万元,占20.56%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为45.27万元,主要原因是上级财政安排的居家养老照料中心运行经费、土地出让分成收入。其中：

2120802城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.87万元，主要原因上年土地出让分成收入结转支出。

2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.09万元，主要原因上级财政安排了居家养老照料中心运行经费。

2296002其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.31万元，主要原因上级财政安排了居家养老照料中心运行经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

   本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.00万元，支出决算为19.99万元，完成预算的95.19%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原是公务用车运行维护费有所压缩。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.99万元，占24.97%，与2019年度相比，减少0.68万元，下降11.99%，主要原因是公务用车运行维护费有所压缩；公务接待费支出决算为15万元，占75.03%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6.00万元，支出决算为4.99万元，完成预算的83.17%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所压缩。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为6.00万元，支出4.99万元，完成预算的83.17%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所压缩。主要用于日常公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为15.00万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。主要用于接待日常公务活动就餐等等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待143团组，累计2,613人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出15万元，主要用于日常公务活动就餐等，接待143团组，2,613人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为94.27万元，支出决算为95.74万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于预算数的主要原因日常公用经费略有增加；比2019年度减少6.88万元，下降6.7%，主要原因是到厉行节约，过紧日子，压缩机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额61.35万元，其中：政府采购货物支出61.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额61.35万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额61.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，浦江县大畈乡人民政府本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点。

见附件1。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中本年度未开展项目绩效自评工作。

3.财政评价项目绩效评价结果

  无。

4.部门评价项目绩效评价结果

  无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

2020年度浦江县大畈乡人民政府

财政整体支出绩效评价报告

项目名称    2020年度浦江县大畈乡人民政府财政整体支出绩效评价

项目单位    浦江县大畈乡人民政府

主管部门    浦江县人民政府

评价类型    事前评价□      事中评价□      事后评价√

评价方式：  部门（单位）绩效自评√    财政部门组织评价□

评价机构：  中介机构□  部门（单位）评价组□   财政评价组□

2021 年 6 月 30 日

大畈乡政府财政整体支出绩效评价评分表

五、评价报告（见附件）

附件

评 价 报 告

一、总体概况

（一）基本情况

大畈乡位于浦江西北部，距浦江县城约18公里，总面积90.01平方公里，山林面积11.13万亩，占88.4%，耕地面积4638亩，分布有大姑源、小姑源、清溪源、黄坛源四条水源，主要有陈竹坞、郭村源两座水库，多条水源水系总里程达52公里。全乡下辖7个行政村，37个自然村，总人口8666人。大畈乡境内有浦江第一高峰—朝天门（海拔1050米），现发展有茶叶、香榧、油茶、山地果蔬为主的四大农产品基地。境内空气质量佳，水质优良，常年保持在‖类以上，是一个山水资源丰富，生态环境优美的省级生态乡镇。  

近几年来，大畈乡在县委、县政府和乡党委、政府的正确领导下，依靠群众、发动群众，持续打造“山水大畈”，大力推进美丽乡村建设和休闲旅游发展，各项工作取得显著成效。中国诗人小镇、双姑十景、湃桥花园村、魅力清溪村等乡村旅游发展得如火如荼；乡村旅游发展后，田后蓬、泊隐·柳秀、朋溪人家、上河等民宿农家乐也相继而生。大畈乡已成为一个如诗如画，宜居宜游、休闲度假、颐养身心的绝佳场所。

接下来，大畈乡将今后的发展重点放在推进美丽乡村建设，着力推动旅游经济发展上，在 “山水大畈”的基础上，进行全域旅游规划和建设，并以党建为引领，努力实现习近平总书记提出的“农业强、农村美、农民富”的最终目标。

（二）大畈乡政府行政职能、机构设置、人员情况

1、主要职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工作，综合协调和指导工、青、妇等群团及人民武装工作，推进精神文明建设。

（3）负责编制和组织实施本行政区域国民经济、社会发展和乡村建设等规划及年度计划。促进产业结构调整和产业转型升级。组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

（4）负责指导农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系。

（5）管理本行政区域内的教育、科技、文化体育、卫生健康、财政、民政、防灾减灾、社会保障、残联等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

（6）推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导村民委员会工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、信访和矛盾纠纷调解等工作，维护社会和谐稳定。

（7）建立完善基层治理体系，发挥基层治理四平台作用，协调推进市场监管、乡村管理、综合行政执法、食品药品安全管理、消防安全管理等工作。

（8）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

2、内设机构

根据上述职能，设置8个内设机构。

（1）党政综合办公室（挂365便民服务中心牌子）

承担机关日常工作，负责综合协调、政策调研、会议组织和有关决议的落实督办工作；负责文件材料起草、信息、档案、保密及后勤管理等工作；监督实施内部各项规章制度, 组织开展内部审计工作;承办人大、政协等工作；承担政务办事和便民服务事项办理工作，负责便民服务中心窗口的日常运行管理。

（2）党建工作办公室

负责基层党建工作，组织开展党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和各项活动，统筹村党建、单位党建、行业党建工作；负责区域内村班子建设；负责组织人事、宣传、机构编制、人才、统战、侨务、民族宗教、老干部和精神文明建设等工作；负责工、青、妇、科协等群团工作。

（3）经济发展和统计办公室（挂劳动监察中队、应急管理站牌子）

负责拟订工业和三产服务业等经济发展规划和政策措施，并组织实施；负责招商引资、项目推进、安全生产、劳动关系协调、旅游开发、科技创新、统计、调查分析等工作。

（4）农业发展办公室（挂农村三资管理服务中心、生态环境所牌子）

负责拟订农业经济发展规划和政策措施，并组织实施；负责农、水以及动植物防疫等方面的日常管理和技术推广工作；负责实施乡村振兴战略和美丽乡村建设；负责辖区内生态建设和环境保护的组织、协调和巡管工作；承担农村三资管理服务中心的日常工作，指导并监督村级财务和集体资产管理等工作。

（5）社会事务管理办公室（挂卫生健康办公室、乡村公路管理站牌子）

负责编制并组织实施社会发展规划和年度计划；负责组织实施各项公共服务工作；负责教育、民政、劳动就业、社会保障、残联、卫生健康、食品药品、文化体育、广播电视、气象等工作；指导村民委员会工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；负责退役军人相关服务等工作；负责乡村规划并组织实施；负责自然资源管理、村庄整治、村容镇貌、道路建设、农村道路管理、环境卫生、园林绿化等工作。

（6）社会治安综合治理办公室（挂信访办公室牌子）

负责社会治安综合管理，综合协调平安建设工作；负责法制宣传、普法教育、信访调解等工作；协助公安、司法部门做好外来人口管理、“归正”人员帮教等工作。

（7）综合信息指挥室（挂综合行政执法办公室牌子）

负责基层治理综合信息平台运行管理；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责统筹协调指挥区域内各条块的管理服务力量，对“四个平台”运行情况进行监督；承担应急指挥工作。负责统筹协调综合行政执法工作，组织联络协调各相关条线的执法、监督队伍，负责综合行政执法的日常管理和考核评价。

（8）财政所

负责编制乡本级财政综合预算、决算草案，执行本级综合预算；参与和配合税务部门抓好日常税收征管，管理本级非税收入；负责农业扶持资金的管理；负责本级财政及所属行政事业单位集中核算工作；组织项目招投标、政府集中采购等工作。负责政府债务风险管理等工作。

人大主席团、纪委（监察办公室）、人武部和工会、共青团、妇联等机构按有关规定设置。

3、事业单位

设立大畈乡事业综合服务中心，为全额拨款公益一类事业单位，挂农业技术综合服务中心、水利站、林业站、文化站、退役军人服务站等牌子，工作岗位落实在各内设机构中。

4、人员编制和领导职数

大畈乡机关行政编制18名，事业综合服务中心事业编制19名。乡领导班子职数按有关规定配置，设股级领导职数11名（8正3副），内设机构正职由班子成员兼任的，可在职数内设常务副职，按中层正职配备。人大、纪委、组织、宣传、统战、人武部、工会、共青团、妇联等股级领导职数按有关规定执行。

大畈乡党政人大班子分工

潘期枫：党委书记，主持党委全面工作、主管意识形态工作。

楼超武：党委副书记、乡长，主持政府全面工作。

骆军洋：人大主席，主持人大工作，分管民政、残联、医保、社保、应急管理、安全、劳动监察工作，联系夏明村。

周  军：党委副书记，分管政工、政法、纪检监察、信访、工会、团委、妇联、发改、工业、电商、招商引资、乡村振兴、消薄、扶贫、信息公开、统计工作，联系湃桥村、小姑源村。

黄  铿：党委委员，分管组织人事、基层党建、办公室、四个平台、8890便民服务、人才、关工委工作，联系清溪村。

冯丹心：党委委员、人武部部长，主持人武部和退役军人事务工作；分管宣传、意识形态、统战、自然资源、建设、行政执法（环境卫生、垃圾分类）、公共资源交易、商会工作，联系建明村。

吕曙光：人大副主席，负责人大工作；分管水务、农业农村、林业、生态环境（“五水共治”）、三资管理工作，联系上河村。

朱小松：副乡长，分管教育、交通、文广旅体、卫生健康、科技科协、供电、通讯工作，联大姑源村。

张招芳：副乡长，分管文明创建（借调县创建办）。

（三）2020年度工作目标和执行情况

2020年度重点工作领办任务年度评价表　  

（四）2020年度财政收支情况

1、财政收入情况

本年收入合计4098.30万元；包括财政拨款收入1902.30万元（其中，一般公共预算1882.14万元，政府性基金预算20.16万元），占收入合计46.42%；其他收入2196.00万元，占收入合计53.58%。

2、财政支出情况

本年支出合计4733.64万元，其中基本支出974.42万元，占20.59%；项目支出3759.22万元，占79.41%。

二、2020年度财政整体支出效果

1、致力“强质提基”，进一步夯实民生事业基础

（1）“疫情防控”坚实有力。

2020年初，面对突如其来的新冠疫情，全乡上下众志成城，团结奋战，第一时间落实各项防控措施。大畈乡在2-3月打赢疫情防控阻击战的关键时期，共居家隔离82人，设立检查卡点12个；运用“党建+”工作模式，依托党群联动网格，上门宣传防疫知识和防控政策，并排查出在境外人员14人，出入境人员963人，发放绿卡291张。大畈乡将继续加大疫情宣传和排摸力度,严格落实各项防控措施,全力以赴严把“输入关”,坚决守好“小门”，确保乡域内平安、稳定。

（2）“治理有效”扎实推进。抓好抓实“好家风”评比体系，逐步形成了乡村善治新格局，全乡矛盾纠纷数量同比下降60%，受理矛盾纠纷18件，调处成功17件，调解成功率94％；持续发挥网格管理员在基层社会治理中的作用，充分运用浙江省平安建设信息系统，共办结各类村情村务3867件；进一步发挥好家风农户的示范引领作用，在为首批7户乡级“好家风”，35户村级“好家风”农户表彰的基础上，利用诗画浦江等平台，积极宣传好家风事迹，引导村民对标先进，风清气正的社会风气。

（3）“民生保障”稳步提升。2020年新增最低生活保障11户；办理临时救助100人，共发放救助金12.3万元，办理重度残疾人护理补贴28人；在清溪村建成乡级残疾人之家，已于年底投入运营，可为全乡340余名残疾人提供来料加工、休闲娱乐等服务；完成饮用水提升改造609户；完成清溪方家自然村74间危旧房改造拆除；完成平湖双姑线大畈段湃桥、山丰、下湾段公路节点建设等工程。同时，坚定支持教育事业，黄大线夏黄段发生山体崩塌导致公交车长时间不通，造成部分学生上学难，我乡积极与县交通局协调解决，并设立临时站点，确保了清溪、建明等村学生上学安全。

（4）农林水牧协调共进。全乡完成抛荒田整治300余亩，新发展蔬菜和水稻390余亩；积极开展现代农业发展资金申报，全年共申报项目16个；开展春、秋两季动物集中免疫行动，共免疫生猪4900余头、家禽7900余只，免疫率分别达到100%；完成总投资约241万元的村内供水管网和水表安装工程，共涉及6个行政村，受益人口5200余人；全乡共清理4000余吨病死松木，辖区内松线虫病疫情蔓延得到有效控制。此外，上河村成功创建浙江森林氧吧，清溪村获得“一村万树”示范村。

2、致力调优转促，进一步推动经济高质量发展

（1）“招商引资”有新成果。

我乡始终把招商引资作为经济发展工作的重中之重，始终作为发展聚力点，全力突破、全力推进。2020年成功落地坤腾建筑有限公司、高空户外拓展基地等招商引资项目5个，累计投资额达到2.23亿元。其中上河沿江四合院民宿、玻璃漂流已建成营业，七进艺术馆、玻璃悬廊等项目正在施工。同时，冰雪奇缘、国际体育度假区、胡公纪念馆、美食街等招商项目力争在2021年落地。招商引资项目正一步一步成为大畈社会经济发展的强大动力。

（2）“美丽经济”有新进程。

2020年，我乡成功引进浙江焕景艺创旅游投资管理团队，举办了“浪漫七夕”、“电音美食节”等特色活动，并首次举办沪马杯130磅八人拳击赛；同时，立足上河村“双月奇观”、“七彩鱼鳞坝”、米奇音乐喷泉等夜景，进一步打造夜游新名片。暑期、国庆等旅游旺季，来上河旅游的游客人次再创新高，游客量同比增长30%，单日游客最高达到1.5万余人次。全乡共接纳省内外游客约200万人次，旅游收入达到2500余万元。

（3）“产业兴旺”有新支撑。

2020年，湃桥文旅项目、大姑源高山大棚、清溪安防体验馆等重点工程25个项目在5个乡村振兴示范创建村落地开花，其中农耕文化园、野外拓展训练靶场、廊家畈桃花园景区提升、米奇音乐喷泉等项目已完成建设，取得良好效果。尤其是米奇音乐喷泉，在测试期间的壮观场面，仅一个视频号的阅读量就达到5.8万，2021春节期间吸引了大量游客，正成为引燃大畈乡乡村经济快速发展的新引擎。

（4）“消薄增收”有新成果。

大畈乡持续探索以“输血”向“造血”转变的发展模式，让消薄增收成为乡村振兴的新动力。2020年实施的消薄项目成效已显现，如上河沿江四合院民宿、小木屋等每年可收取租金近20万元；清溪禅修文化园租金8万元/年。仓来砂场以及建成后的上河柿子园季节性停车场，预计可持续增加经济经营性收入约350万元/年。全乡所有行政村将完成集体经营性收入30万元以上，其中清溪村、上河村达到50万元以上。

3、致力“党建统领”，进一步筑牢基层治理根基。

（1）狠抓队伍建设，干部执行力显著增强。持续深化“518”联村工作机制，绘制民情地图和村民关系图，实施《大畈乡干部“效能指数”考评办法》，设立实绩晒拼台，促使干部执行力提档升级，破除干部走读现象。以“三促”落实“争先创优”行动，专班促攻坚、晾晒促落实、周比月评促担当，加速推进各项工作。有力推动了公安英模陈列馆、地球卫士奖展示馆、残疾人之家等33个重点工程项目，并解决积案积事21件，矛盾纠纷化解率100%。

（2）抓实换届选举，基层党建再创新局面。大畈乡深入开展村级组织换届选举，高标准落实、高质量推进换届选举准备工作，准确把握选情、制定周密方案，严格要求联村村干部按程序完成相关工作，确保各个环节平稳有序。全乡7个村的党组织成员33个职数和村委会35个职数全部选足，组织意图人选当选率100%，选举结果与选前预估情况完全一致，为未来发展打下坚实组织基础。

三、大畈乡2020年度财政整体支出绩效评价结论

2020年度财整体支出绩效自评结果得分95.5分，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、大畈乡2020年度财政整体支出存在的问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，修订了《浦江县大畈乡人民政府内部控制手册2020版》。

五、对策与建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行基层政府职能。

大畈乡财政整体支出绩效评价评分说明

浦江县大畈乡人民政府2020年度部门决算说明.DOC

浦江县大畈乡人民政府2020年度部门决算表格.xls