浦江县杭坪镇人民政府2019年度部门决算

一、浦江县杭坪镇人民政府概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡镇人民代表大会的决议。

2. 对乡镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3. 编制和执行本乡镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4. 管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5. 负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6. 指导、支持和帮助村民委员会工作。

7. 法律规定的其它职责。

   （二）机构设置

   从预算单位构成看，杭坪镇人民政府部门预算包括：本级预算。

   二、浦江县杭坪镇人民政府2019年度部门决算公开表

   详见附表1。

   三、浦江县杭坪镇人民政府2019年度部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

   2019年度收、支总计6,137.36万元，与2018年度相比，收、支总计各减少1690.97万元，下降21.6%。主要原因是：小城镇项目完工，收入支出减少。

   （二）收入决算情况说明

   本年收入合计5,222.02万元；包括财政拨款收入2,520.37万元（其中，一般公共预算2,435.28万元，政府性基金预算85.09万元），占收入合计48.26%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,701.65万元，占收入合计51.74%。

   （三）支出决算情况说明

   本年支出合计5,266.94万元，其中基本支出1,218.92万元，占23.14%；项目支出4,048.02万元，占76.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计2,729.2万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1284.28万元，下降32%。主要原因是：财政拨款收支的减少。

   （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

   2019年度一般公共预算财政拨款支出2,424.87万元，占本年支出合计的46.04%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少157.21万元，下降6.1%。主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

   2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2019年度一般公共预算财政拨款支出2,424.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出897.13万元，占37%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出67.33万元,占2.78%；社会保障和就业（类）支出210.94万元,占8.7%；卫生健康（类）支出58.43万元,占2.41%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,082.97万元,占44.66%；交通运输（类）支出17.72万元,占0.73%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出89.4万元,占3.69%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.95万元,占0.04%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

   3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2240.01万元，支出决算为2,424.87万元,完成年初预算的108.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出的增加。其中：

   一般公共服务（类）。年初预算为747.67万元，支出决算为897.13万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因一般性事务费用增加。

   文化旅游体育与传媒（类）。年初预算为17.06万元，支出决算为67.33万元，完成年初预算的394.67%，决算数大于预算数的主要原因其他文化体育与传媒支出。

社会保障和就业（类）。年初预算为117.37万元，支出决算为210.94万元，完成年初预算的179.72%，决算数大于预算数的主要原因社会保险的增加。

卫生健康（类）。年初预算为51.9万元，支出决算为58.43万元，完成年初预算的112.6%，决算数大于预算数的主要原因行政事业单位医疗等费用增加。

农林水（类）。年初预算为216.08万元，支出决算为1082.97万元，完成年初预算的501%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因其他农林水支出。

交通运输（类）。年初预算为0万元，支出决算为17.72万元，决算数大于）预算数的主要原因其他单位交通费用的支出。

住房保障（类）。年初预算为91.27万元，支出决算为89.4万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因人员的调动。

灾害防治及应急管理（类）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，决算数大于预算数的主要原因自然灾害补助的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,218.92万元，其中：

人员经费1,087.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费131.18万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出96.21万元，占本年支出合计的1.83%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少817.64万元，下降89.5%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款的减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出96.21万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出59.27万元,占61.6%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出36.94万元,占38.4%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为96.21万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款资金上年结转。其中主要是农村基础设施建设的支出：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算59.27万元，决算数大于预算数的主要原因农村基础设施建设项目支出增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为26.94万元；用于体育事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因社会福利项目支出的增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为7.95万元，完成预算的63.6%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务招待费及公车维护费的减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相同。公务用车购置及运行维护费支出决算为5.94万元，占74.7%，与2018年度相比，增加0.33万元，增长5.9%，主要原因是公车维护费的增加；公务接待费支出决算为2.01万元，占25.3%，与2018年度相比，减少0.36万元，下降15.2%，主要原因是公务招待费的减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8.5万元，支出决算为5.94万元，完成预算的70%。决算数或大于预算数的主要原因是公车油费维护费的减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出5.94万元，主要用于2辆公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为2.01万元，完成预算的50.25%。主要用于接待外地部门来访等支出。决算数大于预算数的主要原因是主要食堂招待为主。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45批次，累计212人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.01万元，主要用于外地部门来访等支出。接待212人次，45批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目9个，共涉及资金1205.96万元，占一般公共预算项目支出总额的49.73%。组织对2019年度城乡社区支出、其他支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金96.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“对村级一事一议的补助”“对村民委员会和村党支部的补助”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出473.68万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“对村级一事一议的补助”项目委托“浙江普信会计事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价良好。

1. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

          详见附表2

1. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

   4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

   说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

   （十）其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况。

   2019年度机关运行经费支出131.18万元，比年初预算数149.8万元减少18.62万元，下降12.43%，主要原因是公用经费的压减。

   2.政府采购支出情况。

   2019年度政府采购支出总额14.3万元，其中：政府采购货物支出14.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.3万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额14.3万元，占政府采购支出总额的100%。

   3.国有资产占有使用情况。

   截至2019年12月31日，杭坪镇本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

   四、名词解释

   1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

   7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

   8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

   11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 附件1.xls附件2 2019年度浦江县财政支出项目绩效自评表.docx