您当前所在位置:首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算

浦江县风景旅游管理局单位2017年度部门决算

来源:文广旅体局 发布时间:2020-01-07

 

浦江县风景旅游管理局单位2017年度

部门决算

 

一、浦江县风景旅游管理局单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和政府关于风景旅游工作的方针、政策、法律、法规。结合本县实际,研究制定地方性实施办法(细则),并指导、检查、监督、实施。

2、根据我县国民经济和社会发展总体目标和规划,研究制订旅游发展的中长期规划、发展战略、产业政策和风景名胜区的总体规划。

3、负责对全县旅游业的行业管理,依法审批或报批旅行社、星级饭店和其他的旅游定点单位;负责对全县旅游业及有关岗位从业人员的年检,年审和考核工作。

4、负责全县旅游市场的检查、市场的规范管理工作。监督、检查旅游服务质量,推动旅游市场健康有序发展和行业服务质量的提高;受理旅游投诉,维护旅游者和旅游经营者的合法权益。负责指导和管理旅游娱乐工作。

5、组织和指导全县风景区和旅游行业岗位资格培训和考试;指导和协调旅游行业专业技术任职资格考评工作。

6、组织“旅游强县”创建活动。会同有关部门指导全县风景旅游行业的精神文明建设,旅游安全和旅游市场综合治理工作。指导旅游行业协会工作。

7、配合有关部门制定旅游价格,负责全县旅游行业的统计和信息咨询工作。

8、会同有关部门确定旅游交通的设置,参与旅游交通规划、旅游交通基础标准的制定和旅游交通服务规范的管理。

9、负责全且旅游宣传促销工作,运用各种手段塑造浦江旅游整体形象,提高浦江知名度,指导全县旅游业开展市场营销,组织和指导重点旅游产品和重点旅游市场的开发。

10、负责编制申报全县旅游发展资金的投资计划,配合县财政部门做好旅游发展资金的使用监管工作。

11、负责旅游区(点)质量等级划分与评定国家标准的管理工作。

12、受县政府委托,负责全县各级风景名胜区(点)的开发、建设和县级风景名胜区(点)的评审工作,指导全县各级风景名胜区上等级工作。

13、参与全县各级风景名胜区“一书两证”的审核、报批和全县各级风景名胜区建设选址工作。

14、协同有关部门做好全县各级风景名胜区资源环境保护工作。

15、参与指导全县旅游服务设施的规划、设计、建设和管理监督工作。

16、承办县委县府和上级风景旅游主管部门交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浦江县风景旅游管理局部门决算仅包括本级决算。

二、浦江县风景旅游管理局单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、浦江县风景旅游管理局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    浦江县风景旅游管理局单位2017年度收、支总计2,427.54万元,与2016年相比,收、支总计增加686.05万元,增长39.39%。主要原因是:人员经费增加,项目支出增多,对企事业单位的补贴及其他资本性支出大幅增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计2,010.09万元,占总收入82.8%,包括财政拨款收入624.92万元(其中,一般公共预算603.92万元,政府性基金预算21万元),占25.74%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入1,385.17万元,占  57.06%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,884.12万元,其中基本支出435.63万元,占 23.12%;项目支出1,448.49万元,占76.88%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出39.55万元、医疗卫生与计划生育支出8.89万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出171.66万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出1,638.12万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出25.89万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出396.98万元,日常公用支出38.64万元,项目支出1,448.49万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出596.47万元,政府性基金预算支出21万元,其他各类支出1,266.65万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    浦江县风景旅游管理局单位2017年度财政拨款收、支总计660.84万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加145.55万元,增长28.25%。主要原因是:人员经费增加,项目支出增多,对企事业单位的补贴及其他资本性支出大幅增加。

    (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浦江县风景旅游管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出596.47万元,占本年支出合计的31.66%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加136.1万元,增长29.56%。主要原因是:项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浦江县风景旅游管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.22万元,支出决算为596.47万元,完成年初预算的178.47%,主要原因是人员经费及项目支出增长其中:

2160501行政运行。2017年年初预算为178.92万元,2017年支出决算为349.48万元,完成年初预算的195.33%,决算数大于预算数的主要原因为人员及人员经费增长。

2160599其他旅游业管理与服务支出。2017年年初预算为34万元,2017年支出决算为88.38万元,完成年初预算的259.94%,决算数大于预算数的主要原因为用于旅游项目支出。

2129999其他城乡社区支出70万元主要用于其他城乡社区支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浦江县风景旅游管理局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出423.81万元,其中:

人员经费386.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出;

    公用经费37.04万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2166004地方旅游开发项目补助。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为21万元,决算数大于预算数的主要原因补助地方旅游开发项目。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.71万元,完成预算的35.67%其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%比上年度减少2.75万元,主要原因是公车改革,不再发放用车补助;公务接待费支出决算为0.71万元,完成预算的35.67%,2016年度公务接待费决算减少0.96万元,同比下降57.49%,主要原因是2017未做过“其他业务费”项目预算,使用金额全部为前年结转,仍有部分公务接待费用积压未报销。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.71万元,下降83.94%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)团组0, 累计0人次,费用决算0万元。2017年度因公出国(境)费用决算0万元,其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个,本单位全年因公出国()累计0人次,与上一年度相比没有增减变化情况。 

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.71万元,比上年决算数下降57.49%。主要用于接待省市旅游考察调研等支出。减少的主要原因是当年未做过“其他业务费”项目预算,使用金额全部为前年结转,且尚有部分款项未报销。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待51批次,累计270人次。

3)公务用车购置及运行维护费:因公车改革,2017年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,购置数量0辆,2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%

(九)部门预算绩效情况说明

根据浙财监督〔201820号文件精神,开展2015-2017年浙江省旅游发展专项资金政策绩效评价,其中涉及建设任务目标完成率、资金管理效率等指标需通过对《2015-2017年浙江省旅游发展专项资金补助项目完成情况表》、《2015-2017年浙江省旅游发展专项资金项目贴息项目完成情况表》、《2015-2017年浙江省旅游发展专项资金转移支付情况汇总表》等中有关数据和情况的分析计算后作出综合评判。因部分指标需通过问卷调查计算分值或者参考评价,以及满意度评分需要,针对政府管理人员、旅游从业人员、游客三类进行调查问卷。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度浦江县风景旅游管理局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出37.04万元,比上年度增加13.97万元,增长60.55%,主要原因是单位人员增加。

2.政府采购支出情况

2017年度浦江县风景旅游管理局本级单位政府采购支出总额1.96万元,其中:政府采购货物支出1.96万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,浦江县风景旅游管理局本级共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 

部门决算

 

一、浦江县风景旅游管理局单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和政府关于风景旅游工作的方针、政策、法律、法规。结合本县实际,研究制定地方性实施办法(细则),并指导、检查、监督、实施。

2、根据我县国民经济和社会发展总体目标和规划,研究制订旅游发展的中长期规划、发展战略、产业政策和风景名胜区的总体规划。

3、负责对全县旅游业的行业管理,依法审批或报批旅行社、星级饭店和其他的旅游定点单位;负责对全县旅游业及有关岗位从业人员的年检,年审和考核工作。

4、负责全县旅游市场的检查、市场的规范管理工作。监督、检查旅游服务质量,推动旅游市场健康有序发展和行业服务质量的提高;受理旅游投诉,维护旅游者和旅游经营者的合法权益。负责指导和管理旅游娱乐工作。

5、组织和指导全县风景区和旅游行业岗位资格培训和考试;指导和协调旅游行业专业技术任职资格考评工作。

6、组织“旅游强县”创建活动。会同有关部门指导全县风景旅游行业的精神文明建设,旅游安全和旅游市场综合治理工作。指导旅游行业协会工作。

7、配合有关部门制定旅游价格,负责全县旅游行业的统计和信息咨询工作。

8、会同有关部门确定旅游交通的设置,参与旅游交通规划、旅游交通基础标准的制定和旅游交通服务规范的管理。

9、负责全且旅游宣传促销工作,运用各种手段塑造浦江旅游整体形象,提高浦江知名度,指导全县旅游业开展市场营销,组织和指导重点旅游产品和重点旅游市场的开发。

10、负责编制申报全县旅游发展资金的投资计划,配合县财政部门做好旅游发展资金的使用监管工作。

11、负责旅游区(点)质量等级划分与评定国家标准的管理工作。

12、受县政府委托,负责全县各级风景名胜区(点)的开发、建设和县级风景名胜区(点)的评审工作,指导全县各级风景名胜区上等级工作。

13、参与全县各级风景名胜区“一书两证”的审核、报批和全县各级风景名胜区建设选址工作。

14、协同有关部门做好全县各级风景名胜区资源环境保护工作。

15、参与指导全县旅游服务设施的规划、设计、建设和管理监督工作。

16、承办县委县府和上级风景旅游主管部门交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浦江县风景旅游管理局部门决算仅包括本级决算。

二、浦江县风景旅游管理局单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、浦江县风景旅游管理局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    浦江县风景旅游管理局单位2017年度收、支总计2,427.54万元,与2016年相比,收、支总计增加686.05万元,增长39.39%。主要原因是:人员经费增加,项目支出增多,对企事业单位的补贴及其他资本性支出大幅增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计2,010.09万元,占总收入82.8%,包括财政拨款收入624.92万元(其中,一般公共预算603.92万元,政府性基金预算21万元),占25.74%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入1,385.17万元,占  57.06%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,884.12万元,其中基本支出435.63万元,占 23.12%;项目支出1,448.49万元,占76.88%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出39.55万元、医疗卫生与计划生育支出8.89万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出171.66万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出1,638.12万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出25.89万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出396.98万元,日常公用支出38.64万元,项目支出1,448.49万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出596.47万元,政府性基金预算支出21万元,其他各类支出1,266.65万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    浦江县风景旅游管理局单位2017年度财政拨款收、支总计660.84万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加145.55万元,增长28.25%。主要原因是:人员经费增加,项目支出增多,对企事业单位的补贴及其他资本性支出大幅增加。

    (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浦江县风景旅游管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出596.47万元,占本年支出合计的31.66%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加136.1万元,增长29.56%。主要原因是:项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浦江县风景旅游管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.22万元,支出决算为596.47万元,完成年初预算的178.47%,主要原因是人员经费及项目支出增长其中:

2160501行政运行。2017年年初预算为178.92万元,2017年支出决算为349.48万元,完成年初预算的195.33%,决算数大于预算数的主要原因为人员及人员经费增长。

2160599其他旅游业管理与服务支出。2017年年初预算为34万元,2017年支出决算为88.38万元,完成年初预算的259.94%,决算数大于预算数的主要原因为用于旅游项目支出。

2129999其他城乡社区支出70万元主要用于其他城乡社区支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浦江县风景旅游管理局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出423.81万元,其中:

人员经费386.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出;

    公用经费37.04万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2166004地方旅游开发项目补助。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为21万元,决算数大于预算数的主要原因补助地方旅游开发项目。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.71万元,完成预算的35.67%其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%比上年度减少2.75万元,主要原因是公车改革,不再发放用车补助;公务接待费支出决算为0.71万元,完成预算的35.67%,2016年度公务接待费决算减少0.96万元,同比下降57.49%,主要原因是2017未做过“其他业务费”项目预算,使用金额全部为前年结转,仍有部分公务接待费用积压未报销。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.71万元,下降83.94%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)团组0, 累计0人次,费用决算0万元。2017年度因公出国(境)费用决算0万元,其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个,本单位全年因公出国()累计0人次,与上一年度相比没有增减变化情况。 

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.71万元,比上年决算数下降57.49%。主要用于接待省市旅游考察调研等支出。减少的主要原因是当年未做过“其他业务费”项目预算,使用金额全部为前年结转,且尚有部分款项未报销。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待51批次,累计270人次。

3)公务用车购置及运行维护费:因公车改革,2017年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,购置数量0辆,2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%

(九)部门预算绩效情况说明

根据浙财监督〔201820号文件精神,开展2015-2017年浙江省旅游发展专项资金政策绩效评价,其中涉及建设任务目标完成率、资金管理效率等指标需通过对《2015-2017年浙江省旅游发展专项资金补助项目完成情况表》、《2015-2017年浙江省旅游发展专项资金项目贴息项目完成情况表》、《2015-2017年浙江省旅游发展专项资金转移支付情况汇总表》等中有关数据和情况的分析计算后作出综合评判。因部分指标需通过问卷调查计算分值或者参考评价,以及满意度评分需要,针对政府管理人员、旅游从业人员、游客三类进行调查问卷。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度浦江县风景旅游管理局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出37.04万元,比上年度增加13.97万元,增长60.55%,主要原因是单位人员增加。

2.政府采购支出情况

2017年度浦江县风景旅游管理局本级单位政府采购支出总额1.96万元,其中:政府采购货物支出1.96万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,浦江县风景旅游管理局本级共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。