目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年浙江省浦江经济开发区管理委员会单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年收入预算情况说明

（三）关于浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年支出预算情况说明
（四）关于浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年浙江省浦江经济开发区管理委员会单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关方针政策，实施国家的法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议。

2.组织编制开发区总体发展规划、拟定开发区中长期开发建设和社会、经济发展规划，并组织实施。

3.负责区内有关财政、规费收入的政策调研、收缴和管理；负责开发区资金筹措调度；负责区内财政性基本建设项目的财务管理；为区内企业提供财政政策咨询服务。

4.负责开发区县级审批权限项目的立项报批；负责区内经济运行、工业统计、环境卫生、绿化等工作; 负责协同相关部门做好安全生产监督管理、环境保护、劳动和社会保障等工作。

5.负责开发区的招商引资、上市培育、产业基金组建、运作和管理。

6.组织实施开发区国土资源管理、建设规划和工程建设等工作。

7.组织开发区高新技术项目的审核、申报。

8.组织开发区进出口事务、涉外事务和对外经济技术合作工作。

9.负责开发区党建、组织人事、群团、普法、综治、信访等工作；管理区内文化、教育、科技、卫生、计生、体育等公共事业。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省浦江经济开发区管理委员会预算包括：管委会本级预算。

二、2025年浙江省浦江经济开发区管理委员会单位预算安排情况说明
　　（一）关于浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，浙江省浦江经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年收支总预算2716.42万元。

（二）关于浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年收入预算情况说明

浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年收入预算2716.42万元，比上年执行数减少8860.3万元，下降76.5%，主要是专项债券资金收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入2311.42万元（上年结转0.00万元），占85.1%；专户资金405.00万元，占14.9%。
　　（三）关于浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年支出预算情况说明
　　浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年支出预算2716.42万元，比上年执行数减少8860.3万元，下降76.5%，主要是专项债券支出减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出144.23万元、卫生健康支出47.44万元、资源勘探工业信息等支出2392.03万元、住房保障支出132.72万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1381.71万元，占50.9%；日常公用支出155.36万元，占5.7%；项目支出1179.35万元，占43.4%。

（四）关于浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支总预算2311.42万元。收入包括：一般公共预算2311.42万元；支出包括：社会保障和就业支出144.23万元、卫生健康支出47.44万元、资源勘探工业信息等支出1987.03万元、住房保障支出132.72万元。

（五）关于浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年一般公共预算拨款2311.42万元，比上年执行数增加230.44万元，增长11%，主要是机构合并，人员增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出144.23万元，占6.2%；卫生健康支出47.44万元，占2.1%；资源勘探工业信息等支出1987.03万元，占86.0%；住房保障支出132.72万元，占5.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.19万元，主要用于单位人员职业年金缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.38万元，主要用于单位人员养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.66万元，主要用于单位人员工伤及失业保险缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.24万元，主要用于单位人员医疗保险和公务员医疗补助缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.2万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（6）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）1212.68万元，主要用于人员工资、津补贴、公用经费及单位人员社保公积金缴纳。

（7）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）1179.35万元，主要用于区内招商引资、安全生产、文明创建、企业扶持等专项支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）132.72万元，主要用于单位人员公积金缴费。

    （六）关于浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出1537.07万元，其中：

人员经费1381.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费155.36万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2024年执行数减少9495.74万元。 

（八）关于浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省浦江经济开发区管理委员会2025年“三公”经费预算数为11.00万元，比上年预算数增加3万元，增长37.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算11.00万元，比上年预算数增加3万元，增长37.5%。主要用于接待招商引资项目洽谈等支出。增加的主要原因是与水晶园区合并，招商项目增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年浙江省浦江经济开发区管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预算155.36万元，比上年预算增加62.37万元，增长67%，主要是机构合并，人员增加。

2.政府采购情况。

2025年浙江省浦江经济开发区管理委员会各单位政府采购预算总额29.35万元，其中：政府采购货物预算29.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年浙江省浦江经济开发区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金1179.35万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 浦江经济开发区2025年部门预算附表.xls