一、部门概况

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策、法律法规及上级的决策部署，研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道村社党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

3.负责纪检监察、人大、组织人事、机构编制、宣传、统战工作，综合协调和指导工、青、妇等群团及人民武装工作，推进精神文明建设。

4.统筹落实和组织实施本行政区域国民经济、社会发展和村镇建设等规划及年度计划。促进产业结构调整和产业转型升级。组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

5.负责指导农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和美丽乡村建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系。

6.管理本行政区域内的教育、科技、文化、体育、卫生健康、财政、民政、防灾减灾、社会保障、残联等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

7.推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导村（居）民委员会工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、信访和矛盾纠纷调解等工作，维护社会和谐稳定。

8.建立完善基层治理体系，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，发挥基层治理四平台作用。统筹辖区内的派驻机构和派驻人员管理。协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法、食品药品安全管理、应急消防管理等工作。

9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浦江县仙华街道办事处预算包括：街道本级预算。

二、2025年浦江县仙华街道办事处部门预算安排情况说明

　　（一）关于浦江县仙华街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浦江县仙华街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。浦江县仙华街道办事处2025年收支总预算3308.56万元。

（二）关于浦江县仙华街道办事处2025年收入预算情况说明

浦江县仙华街道办事处2025年收入预算3308.56万元，比上年执行数减少20026.82万元，下降85.82%，主要是街道支出执行主要为上级转移支付收入支出。

其中：一般公共预算拨款收入2708.56万元（上年结转557.63万元），占81.9%；专户资金600.00万元，占18.1%。
　　（三）关于浦江县仙华街道办事处2025年支出预算情况说明
　　浦江县仙华街道办事处2025年支出预算3308.56万元，比上年执行数减少20026.82万元，下降85.82%，主要是街道支出执行主要为上级转移支付收入支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1720.07万元、文化旅游体育与传媒支出6.50万元、社会保障和就业支出167.49万元、卫生健康支出56.44万元、城乡社区支出514.00万元、农林水支出707.00万元、住房保障支出137.05万元、粮油物资储备支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1432.43万元，占43.3%；日常公用支出176.45万元，占5.3%；项目支出1699.68万元，占51.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于浦江县仙华街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

浦江县仙华街道办事处2025年财政拨款收支总预算2708.56万元。收入包括：一般公共预算2708.56万元；支出包括：一般公共服务支出1120.07万元、文化旅游体育与传媒支出6.50万元、社会保障和就业支出167.49万元、卫生健康支出56.44万元、城乡社区支出514.00万元、农林水支出707.00万元、住房保障支出137.05万元。

（五）关于浦江县仙华街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

浦江县仙华街道办事处2025年一般公共预算拨款2708.56万元，比上年执行数减少5297.53万元，下降66.17%，主要是街道支出执行主要为上级转移支付收入支出。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1120.07万元，占41.4%；文化旅游体育与传媒支出6.50万元，占0.2%；社会保障和就业支出167.49万元，占6.2%；卫生健康支出56.44万元，占2.1%；城乡社区支出514.00万元，占19.0%；农林水支出707.00万元，占26.1%；住房保障支出137.05万元，占5.1%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）110.4万元，主要用于日常公用经费支出；

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）759.73万元，主要用于行政人员工资及日常公用经费支出；

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）249.94万元，主要用于办公设备购置及商品、劳务费支出及超收分成等日常支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）6.5万元，主要用于公共文化服务体系建设。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）0.28万元，主要用于退休人员生活补贴及退休高龄护理费；

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.64万元，主要用于相关人员社保缴费；

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.82万元，主要用于相关人员职业年金缴费。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.75万元用于公职人员工伤保险缴费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.39万元，主要用于公职人员医疗保险缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.05万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）514万元，主要用于社区经费，人员工资等支出。

（12）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）488.16万元，主要用于单位事业编制人员工资、经费支出；

（13）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）181.71万元，主要用于四个平台等专职网格员报酬及安全、统计人员报酬及仙华水库移民补助经费等支出。

（14）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）其他农业农村支出（项）21.86万元，主要用于高标准农田管护项目经费等支出。

（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）15.27万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助经费。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）137.05万元，主要用于行政事业人员住房公积金单位缴费。   

（六）关于浦江县仙华街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

浦江县仙华街道办事处2025年一般公共预算基本支出1608.88万元，其中：

人员经费1432.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费176.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于浦江县仙华街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2024年执行数减少15329.29万元。

（八）关于浦江县仙华街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浦江县仙华街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浦江县仙华街道办事处2025年“三公”经费预算数为10.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算10.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于接待各级外省市县来访人员、招商引资人员用餐住宿等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年浦江县仙华街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算176.45万元，比上年预算增加/减少30.95万元，增长21.27%，主要是仙华街道办事处行政事业在编工作人员增加。

2.政府采购情况。

2025年浦江县仙华街道办事处各单位政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，浦江县仙华街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.预算绩效情况说明。

2025年浦江县仙华街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金1699.68万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指反各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。指反映各级政府办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。指反映各级政府用于文化和旅游方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位和公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指反映其他用于城乡社区方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的租植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的基本支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的租植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面未单独设置项级科目的其他项目支出。     

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。指其他用于农业农村方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。指其他用于林业和草原方面的支出。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。指其他用于水利方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。指反映公路养护支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

浦江县人民政府仙华街道办事处2025年部门预算附表(1).xls浦江县人民政府仙华街道办事处2025年部门预算(1).docx浦江县人民政府仙华街道办事处2025年本级预算附表.xls浦江县人民政府仙华街道办事处2025年本级预算.docx