2024年浦江县文化和广电旅游体育局部门预算

索引号:	330726ZF200000/2024-61462	文件编号:		发布机构:	县文化和广电旅游体育局
生成日期:	2024-03-08	主题分类:		组配分类:	部门预决算
公开形式：	网站	公开方式:	主动公开	公开范围:	面向全社会

发布日期：2024-03-08 14:33 浏览次数：来源：县文广旅体局办公室

一、部门概况......................................1

（一）主要职能....................................1

（二）部门机构设置情况............................1

二、2024年浦江县文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明.........................................1

（一）关于浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年收支预算情况的总体说明.............................1

（二）关于浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年收入预算情况说明...................................2

（三）关于浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年支出预算情况说明...................................2
（四）关于浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明.....................3

（五）关于浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明.......................4

（六）关于浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明.......................8

（七）关于浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年政府性基金预算支出情况说明.........................9

（八）关于浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年国有资本经营预算支出情况说明.......................9

（九）关于浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明...............10

（十）其他重要事项的情况说明.....................................................................11

三、名词解释......................................12

四、2024年浦江县文化和广电旅游体育局部门部门预算表

（一）2024年县级部门收支预算总表

（二）2024年县级部门收入预算总表

（三）2024年县级部门支出预算总表

（四）2024年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年县级部门一般公共预算支出表

（六）2024年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年县级部门项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

县文广旅体局作为文旅发展牵头抓总的单位，2024年主要职能是将围绕“1235”工作体系，深入实施“文旅富县”发展战略，是以打造“万年文旅特色县”为总体目标，做好以下几方面工作:1、招商引资和引客；2、做好项目建设；3、聚焦市场营销；4、做深书画产业；5、做优民宿产业；6、做大研学发展；7、做强赛事经济；8、做实非遗传承等来推动文旅发展工作走深走实，公共文化服务现代化发展指数（CMDI）全省前30，国内旅游总收入达58亿元，接待国内游客人次达300万，旅游产业增加值占GDP比重达7%。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，浦江县文化和广电旅游体育局部门预算包括：本级预算、下属浦江县文化馆、下属浦江县图书馆、下属浦江县非遗中心、下属浦江县体育中心、下属浦江美术馆和浦江博物馆预算。

二、2024年浦江县文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明
　　（一）关于浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浦江县文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年收支总预算8869.99万元。

（二）关于浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年收入预算情况说明

浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年收入预算8869.99万元，比上年执行数减少86.42万元，下降0.96%，主要是2024年非遗馆工程尾款支付已结束。

其中：上年结转601.71万元，占6.78%；一般公共预算拨款收入7519.28万元，占84.77%；政府性基金收入576万元，占6.49%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金173万元，占1.96%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年支出预算情况说明
　　浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年支出预算8869.99万元，比上年执行数减少86.42万元，下降0.96%，主要是2024年非遗馆工程尾款支付已结束。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出7711.44万元、社会保障和就业支出269.16万元、卫生健康支出91.55万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出219.94万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出577.9万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2361.39万元，占26.62%；日常公用支出229.48万元，占2.59%；项目支出6279.13万元，占70.79%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。结转下年0万元。

（四）关于浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年财政拨款收支总预算8095.28万元。收入包括：一般公共预算7519.28万元、政府性基金576万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出6938.63万元、社会保障和就业支出269.16万元、卫生健康支出91.55万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出219.94万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出576万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年一般公共预算当年拨款7519.28万元，比上年执行数增加138.69万元，增长1.8%，主要是增加金华市第十届运动会项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出6938.63万元，占92.28%；社会保障和就业（类）支出269.16万元，占3.58%；卫生健康（类）支出91.55万元，占1.22%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出219.94万元，占2.92%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)行政运行（项）739.21万元主要用于行政单位的基本支出；

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)一般行政管理事务（项）280.32万元主要用于行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出；

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)图书（项）452.61元，主要用于图书馆的支出；

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)文化展示及纪念机构（项）194.15万元，主要用于文化展示及纪念机构活动的支出；

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)群众文化（项）761.37万元，主要用基层文化馆（站）、群众艺术馆支出；

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)文化创作与保护（项）16万元，主要用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护支出；

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)其他文化支出（项）3038.9万元，主要用于其他文化方面的支出；

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物(款)一般行政管理事务（项）67万元，主要用于文保单位未独立设置项级科目的其他项目支出；

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物(款)文物保护（项）303万元，主要用于考古发掘及文物保护方面的支出；

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物(款)博物馆（项）303.48万元，主要用博物馆免费开发方面的支出；

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）30万元，主要用于体总协会单位未独立设置项级科目的其他项目支出；

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）131.79万元，主要用于各项目运动管理中心的日常管理支出；

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）225万元，主要用于体育竞赛方面的支出；

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）225万元，主要用于体育训练方面的支出；

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视支出（款）其他广播电视支出（项）140.8万元，主要用于更好地保障人民群众基本广播电视收听收看。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）0.44万元，主要用于未实行归口管理的行政单位开支离退休支出；

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）175.22万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）87.61万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（19)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.89万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；

(20)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗（项）39.02万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；

(21)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）52.53万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费；

(22)住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）事务219.94万元，主要用于财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年一般公共预算基本支出2590.86万元，其中：

人员经费2361.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费229.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年政府性基金预算当年拨款576万元，比2023年执行数减少939.42万元，下降61.99%，主要是减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出和部分体彩公益金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出576万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）576万元，主要用于体育扶持、校园足球、体育奖励、培训、比赛设施补助、老年体协补助、体育现代化县创建。

（八）国有资本经营预算

浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年国有资本经营预算当年拨款0万元，比2023年执行数增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况。

无

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

无

（九）关于浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浦江县文化和广电旅游体育局部门2024年“三公”经费预算数为31.5万元，比上年预算数增加17万元，增长 117.24%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算14万元，比上年预算数增加2万元，增长16.67%。主要用于接待接待业务交流、招商引资等支出。增加的主要原因是上一年度基数受疫情部分影响。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算17.5万元，比上年预算数增加15.5万元，增长620%。其中，公务用车购置支出13万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的执法公务用车，比上年预算数增加13万元，增长100%，主要原因是执法车辆更新；公务用车运行维护费支出4.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加2.5万元，增长125%，主要原因是更新执法车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年浦江县文化和广电旅游体育局部门本级以及下属浦江县文化馆、浦江县图书馆、浦江县非遗中心、浦江县体育中心、浦江美术馆和浦江博物馆等6家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算99.12万元，比上年预算增加0.62万元，增长0.63%，主要是维护局机关正常运行需要。

2.政府采购情况。

2024年浦江县文化和广电旅游体育局部门各单位政府采购预算总额280万元，其中：政府采购货物预算210万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，浦江县文化和广电旅游体育局部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用电动车2辆、送书下乡专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年浦江县文化和广电旅游体育局部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4928.42万元，一级项目20个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)行政运行（项）：指行政单位运行经费项目。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)一般行政管理事务（项）：指行政单位行政管理经费项目。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)图书（项）：指图书管理项目经费。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)文化展示及纪念机构(项）：指文化展示及纪念场馆机构的项目经费

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)群众文化（项）：指群众文化管理费项目。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物(款)一般行政管理事务（项），指用于文保单位未独立设置项级科目的其他项目支出

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物(款)文物保护（项）：指文物保护方面支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文物(款)博物馆（项）:指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项），指用于体总协会单位未独立设置项级科目的其他项目支出

22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）：指体育动力和管理类项目经费。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项），指用于体育竞赛方面的支出；