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索引号: 330726JD030000/2024-61269 文件编号: 发布机构: 仙华街道
生成日期: 2024-03-05 主题分类: 组配分类: 部门预决算
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浦江县仙华街道办事处2024年部门预算
发布日期:2024-03-05 14:29 浏览次数: 来源:财政所


 

 

 

 

 

 

 

 

浦江县仙华街道办事处2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2024年浦江县仙华街道办事处部门预算安排情况说明

(一)关于浦江县仙华街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

(二)关于浦江县仙华街道办事处2024年收入预算情况说明

(三)关于浦江县仙华街道办事处2024年支出预算情况说明
(四)关于浦江县仙华街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于浦江县仙华街道办事处2024年一般公共预算拨款情况说明

(六)关于浦江县仙华街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于浦江县仙华街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于浦江县仙华街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于浦江县仙华街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年浦江县仙华街道办事处部门预算表

(一)2024年部门收支预算总表

(二)2024年部门收入预算总表

(三)2024年部门支出预算总表

(四)2024年部门财政拨款收支预算总表

(五)2024年部门一般公共预算支出表

(六)2024年部门一般公共预算基本支出表

(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年部门政府性基金预算支出表

(九)2024年部门国有资本经营预算支出表

(十)2024年部门项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 


 

一、部门概况

(一)主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。加强基层党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2.负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工作,综合协调和指导工、青、妇等群团及人民武装工作,推

进精神文明建设。

3.负责编制和组织实施本行政区域国民经济、社会发展和村镇建设等规划及年度计划。促进产业结构调整和产业转

型升级。组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,

改善群众生活环境。

4.负责指导农业农村工作,推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作,深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系。

5.管理本行政区域内的教育、科技、文化体育、卫生健康、财政、民政、防灾减灾、社会保障、残联等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。

6.推进基层民主法制建设和司法行政工作,指导村(居)民委员会工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、信访和矛盾纠纷调解等工作,维护社会和谐稳定。

7.建立完善基层治理体系,发挥基层治理四平台作用,协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法、食品药品安全管理、消防安全管理等工作。

8.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

(二)浦江县人民政府仙华街道办事处机构设置情况

根据上述职能,设置 10 个内设机构。

(一)党政综合办公室

承担机关日常工作,负责综合协调、政策调研、会议组织和有关决议的落实督办工作;负责文件材料起草、信息、档案、保密及后勤管理等工作;监督实施内部各项规章制度, 组织开展内部审计工作;承办人大、政协等工作。

(二)党建工作办公室

负责基层党建工作,组织开展党的思想建设、组织建设、

作风建设、制度建设和各项活动,统筹村(居)党建、单位党建、行业党建工作;负责区域内村级班子建设;负责组织人事、宣传、机构编制、人才、统战、侨务、民族宗教、老干部和精神文明建设等工作;负责工、青、妇、科协等群团工作。

(三)经济发展和统计办公室(挂劳动监察中队、应急管理站牌子)

负责拟订工业和三产服务业等经济发展规划和政策措施,并组织实施;负责招商引资、项目推进、安全生产、劳动关系协调、旅游开发、科技创新、统计、调查分析等工作。

(四)农业发展办公室(挂农村三资管理服务中心、生态环境所牌子)

负责拟订农业经济发展规划和政策措施,并组织实施;负责农、水以及动植物防疫等方面的日常管理和技术推广工作;负责实施乡村振兴战略和美丽乡村建设;负责辖区内生态建设和环境保护的组织、协调和巡管工作;承担农村三资管理服务中心的日常工作,指导并监督村级财务和集体资产管理等工作。

(五)社会事务管理办公室(挂卫生健康办公室牌子)

负责编制并组织实施社会发展规划和年度计划;负责组织实施各项公共服务工作;负责教育、民政、劳动就业、社会保障、残联、卫生健康、食品药品、文化体育、广播电视、气象等工作;指导村(居)民委员会工作,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;负责退役军人相关服务等工作。

(六)社会治安综合治理办公室(挂信访办公室牌子)

负责社会治安综合管理,综合协调平安建设工作;负责法制宣传、普法教育、信访调解等工作;协助公安、司法部门做好外来人口管理、“归正”人员帮教等工作。

(七)综合信息指挥室(挂综合行政执法办公室牌子)

负责基层治理综合信息平台运行管理;负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办;负责统筹协调指挥区域内各条块的管理服务力量,对“四个平台”运行情况进行监督;承担应急指挥工作。负责统筹协调综合行政执法工作,组织联络协调各相关条线的执法、监督队伍,负责综合行政执法的日常管理和考核评价。

(八)城乡建设办公室(挂乡村公路管理站牌子)

负责村镇规划并组织实施;负责自然资源管理、村庄整治、村容镇貌、道路建设、农村道路管理、环境卫生、园林绿化等工作。

(九)财政所

负责编制街道本级财政综合预算、决算草案,执行本级综合预算;参与和配合税务部门抓好日常税收征管,管理本级非税收入;负责农业扶持资金的管理;负责本级财政及所属行政事业单位集中核算工作;组织项目招投标、政府集中采购等工作。负责政府债务风险管理等工作。

(十)365 便民服务中心

承担政务办事和便民服务事项办理工作,负责便民服务中心窗口的日常运行管理。

人大主席团、纪委(监察办公室)、工会、共青团、妇联等机构按有关规定设置。

从预算单位构成看,浦江县仙华街道办事处预算包括:仙华街道本级预算。

二、2024年浦江县仙华街道办事处部门预算安排情况说明
  (一)关于浦江县仙华街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,浦江县仙华街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。浦江县仙华街道办事处2024年收支总预算2558.78万元。

(二)关于浦江县仙华街道办事处2024年收入预算情况说明

仙华街道办事处2024年收入预算2558.78万元,比上年执行数5375.46万元,下67.75%主要是诸多项目工程预算在县级财政预算,未在本级年初预算列入。

其中:一般公共预算拨款收入2258.78万元(上年结转91.71万元),占88.3%;专户资金300.00万元,占11.7%。
  (三)关于浦江县仙华街道办事处2024年支出预算情况说明
  仙华街道办事处2024年支出预算2558.78万元,比上年执行数5375.46万元,下降67.75%主要是诸多项目工程预算在县级财政预算,未在本级年初预算列入。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1300.52万元、社会保障和就业支出160.19万元、卫生健康支出53.70万元、城乡社区支出236.05万元、农林水支出674.57万元、交通运输支出0.01万元、住房保障支出133.74万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1347.29万元,占52.7%;日常公用支出145.50万元,占5.7%;项目支出1065.99万元,占41.7%。

年终结转结余0.00万元。

(四)关于浦江县仙华街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浦江县仙华街道办事处2024年财政拨款收支总预算2258.78万元。收入包括:一般公共预算2258.78万元;支出包括:一般公共服务支出1000.52万元、社会保障和就业支出160.19万元、卫生健康支出53.70万元、城乡社区支出236.05万元、农林水支出674.57万元、交通运输支出0.01万元、住房保障支出133.74万元。

(五)关于浦江县仙华街道办事处2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

浦江县仙华街道办事处2024年一般公共预算拨款2258.78万元,比上年执行数减少4058.98万元,下降64.24%,主要是诸多一般公共预算项目预算在县级财政预算,未在街道年初预算列入。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1000.52万元,占44.3%;社会保障和就业支出160.19万元,占7.1%;卫生健康支出53.70万元,占2.4%;城乡社区支出236.05万元,占10.5%;农林水支出674.57万元,占29.9%;交通运输支出0.01万元,占0.0%;住房保障支出133.74万元,占5.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)698.42万元,主要用于行政人员工资及日常公用经费支出;

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)302.10万元,主要用于办公设备购置及商品、劳务费支出及超收分成等日常支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)0.24万元,主要用于退休人员生活补贴及退休高龄护理费;

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)104.62万元,主要用于相关人员社保缴费;

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)52.31万元,主要用于相关人员职业年金缴费。

6社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项3.02万元用于公职人员工伤保险缴费。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)53.70万元,主要用于公职人员医疗保险缴费支出。

      8)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区支出(项)236.05万元,主要用于社区经费,人员工资等支出。

9)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)446.74万元,主要用于单位事业编制人员工资、经费支出;

10)农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)184.71万元,主要用于四个平台等专职网格员报酬及安全、统计人员报酬及仙华水库移民补助经费等支出。

11)农林水支出(类)农业(款)其他农业农村支出(项)27.84万元,主要为上年结转资金重拨,用于历史文化村落保护工程等支出。

12)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)14.29万元,主要为上年结转资金重拨,用于小型水库除险加固工程等支出。

13)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)0.99万元,主要为上年结转资金重拨,用于对村民委员会和村党支部干部的报酬

14)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)0.01万元,主要为上年结转资金重拨,用于辖区内公路养护

15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)133.74万元,主要用于行政事业人员住房公积金单位缴费。

    (六)关于浦江县仙华街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

浦江县仙华街道办事处2024年一般公共预算基本支出1492.79万元,其中:

人员经费1347.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费

公用经费145.50万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于浦江县仙华街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

浦江县仙华街道办事处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,比2023年执行数减少1616.01万元

(八)关于浦江县仙华街道办事处国有资本经营预算支出情况说明

浦江县仙华街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平

(九)关于浦江县仙华街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浦江县仙华街道办事处2024年“三公”经费预算数为10.00万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:浦江县人民政府仙华街道办事处2024年没有因公出国计划

    2.公务接待费:2024年安排公务接待费预算10万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要用于招商引资公务接待等支出等支出。预算数与去年持平。

3.公务用车购置及运行维护费:浦江县人民政府仙华街道办事处2024年没有安排公务用车购置及运行维护费预算

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费(行政参公单位填写,事业单位请删除)。

2024年浦江县人民政府仙华街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算145.50万元,比上年预算减少12.22万元,下降7.75%,主要是仙华街道办事处行政事业在编工作人员减少

2.政府采购情况。

2024年浦江县仙华街道办事处各单位政府采购预算总额14.10万元,其中:政府采购货物预算14.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,浦江县人民政府仙华街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年浦江县仙华街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计1个一级项目,涉及当年资金1065.99万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。指反各级政府办公厅(室)及相关机构的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。指反映各级政府办公厅(室)及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。指其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位和公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。指反映其他用于城乡社区方面的支出。

20.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的租植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的基本支出。

21.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的租植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面未单独设置项级科目的其他项目支出。     

22.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。指其他用于农业农村方面的支出。

23.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。指其他用于林业和草原方面的支出。

24.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。指其他用于水利方面的支出。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。指反映公路养护支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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