2024年浦江县气象局预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年浦江县气象局预算安排情况说明

（一）关于浦江县气象局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于浦江县气象局2024年收入预算情况说明

（三）关于浦江县气象局2024年支出预算情况说明
（四）关于浦江县气象局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浦江县气象局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浦江县气象局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浦江县气象局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浦江县气象局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浦江县气象局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年浦江县气象局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、浦江县气象局概况

（一）主要职能

为国家建设和社会生活提供气象管理保障和气象服务。开展气象防灾减灾服务、气象法规监督实施和气象业务管理、天气预报、地面气象观测、气象科技服务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浦江县气象局预算包括：本级预算和下属事业单位浦江县气象防灾减灾中心预算，下属单位浦江县气象防灾减灾中心非独立核算单位，由主管部门浦江县气象局核算。

    二、2024年浦江县气象局预算安排情况说明
　　（一）关于浦江县气象局2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，浦江县气象局所有收入和支出均纳入本单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。浦江县气象局2024年收支总预算828.59万元。

（二）关于浦江县气象局2024年收入预算情况说明

浦江县气象局2024年收入预算828.59万元，比上年执行数增加460.79万元，增长125.3%，主要是2024年增加国债项目浙江省气象高质量发展“补短板”工程（一期），国债项目资金483万元，用于建设浦江县气象局X波段相控阵天气雷达。

其中：上年结转483万元，占58.3%；一般公共预算拨款收入345.59万元，占41.7%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于浦江县气象局2024年支出预算情况说明
　　浦江县气象局2024年支出预算828.59万元，比上年执行数增加460.79万元，增长125.3%，主要是2024年增加国债项目浙江省气象高质量发展“补短板”工程（一期），国债项目资金483万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出25.73万元、卫生健康支出6.36万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出769.11万元、住房保障支出27.38万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出187.96万元，占22.7%；日常公用支出27.62万元，占3.3%；项目支出613万元，占74.0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）浦江县气象局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浦江县气象局2024年财政拨款收支总预算828.59万元。收入包括：一般公共预算828.59万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出25.73万元、卫生健康支出6.36万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出769.11万元、住房保障支出27.38万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于浦江县气象局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浦江县气象局2024年收入预算828.59万元，比上年执行数增加460.79万元，增长125.3%，主要是2024年增加国债项目浙江省气象高质量发展“补短板”工程（一期），国债项目资金483万元，用于建设浦江县气象局X波段相控阵天气雷达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25.73万元，占3.1%；卫生健康（类）支出6.36万元，占0.8%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出769.11万元，占92.8%；住房保障（类）支出27.38万元，占3.3%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.83万元，主要用80岁以上退休人员的高龄护理费，以及退休人员活动经费、慰问费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.53万元，主要用于缴纳本单位在职员工的机关事业单位基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.27万元，主要用于缴纳本单位在职员工的职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.56万元，主要用于缴纳本单位在职员工的工伤保险和失业保险等其他保险。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.36万元，主要用于缴纳本单位在职员工的基本医疗保险。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）156.11万元，主要用于单位职工人员工资福利支出128.49万元，公用支出27.62万元。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）40万元，包括气象服务维持经费项目经费40万元，主要用于气象预警短信发布平台运行的服务费用；区域自动站场地租赁费用；业务用的计算机、会议室空调的采购；本单位日常维护、观测场设备的管理维修维护等；防雷安全事中、事后监管、防雷公共服务、委托技术服务等；人工影响天气保障，包含车辆运行、人员保险等日常保障以及人影火箭弹的采购；乡村振兴气象防灾减灾标准化农村建设、气象科普进农村文化礼堂等。

（8）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）56万元，包括自动气象站维护保障项目经费56万元，主要用于全县区域自动站所需的维保经费、灰霾监测系统的维护保障经费、清新空气监测系统的保障经费。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）　　气象基础设施建设与维修（项）483万元。主要用于国债项目浙江省气象高质量发展“补短板”工程（一期），建设浦江县X波段相控阵天气雷达。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）34万元。主要包括临时人员经费18万元，主要用于单位临时聘用人员的基本工资、社保缴费、福利费以及临聘人员公用经费等。物业管理费5万元，主要用于办公大楼的卫生清洁，观测场草坪、办公区绿化维护等。三公经费1万元，主要用于2024年度公务接待。X波段相控阵天气雷达运维费用10万元，主要用于X波段相控阵天气雷达运行所需的电费、网络费；X波段相控阵天气雷达安全文明施工、单位管理费

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.38万元，主要用于缴纳本单位在职员工的住房公积金。

    （六）关于浦江县气象局2024年一般公共预算基本支出情况说明

浦江县气象局2024年一般公共预算基本支出215.59万元，其中：

人员经费187.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费27.62万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浦江县气象局2024年政府性基金预算支出情况说明

浦江县气象局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浦江县气象局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浦江县气象局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浦江县气象局2024年“三公”经费预算数为1万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。2024年本单位没有公务出国交流的安排。

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级单位检查审计工作，其他兄弟县市气象局业务联系工作等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平。主要原因是公车改革后，本单位已无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024年浦江县气象局的机关运行经费财政拨款预算27.62万元，比上年预算减少0.51万元，下降1.81%，主要是本单位执行双重财务计划管理单位，根据中央财政部拨款情况有所变动。

2.政府采购情况。

2024年浦江县气象局各单位政府采购预算总额550.5万元，其中：政府采购货物预算516.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.56万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，浦江县气象局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1套。

    4.预算绩效情况说明。

2024年浦江县气象局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款613万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政事业单位离退休职工的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映行政事业单位由单位实际缴纳的工伤和失业保险等其他保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指反映气象事业单位有关气象服务相关的项目支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）：指反映气象事业单位有关气象方面装备维护保障的项目支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）：指反映气象事业单位有关气象基础设施的建设和维修支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位实施住房保障制度由单位实际缴纳的住房公积金。

浦江县气象局2024年预算公开表格.xls浦江县气象局2024年预算公开说明.docx