浦江县郑家坞镇人民政府

2022年度部门决算

目  录

一、概况................................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责...................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置....................................................................................................................................( 2 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表.........................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总表...................................................................................................................( 2 )

（二）收入决算表（分单位）...........................................................................................................( 2 )

（三）收入决算表（分科目）...........................................................................................................( 2 )

（四）支出决算表（分单位）...........................................................................................................( 2 )

（五）支出决算表（分科目）...........................................................................................................( 2 )

（六）财政拨款收入支出决算总表...................................................................................................( 2 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表......................................................................................( 2 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................................................................( 2 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................................................( 2 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................................................( 2 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................................................( 2 )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明....................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明..................................................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明..................................................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................................( 12 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................................( 13 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................................( 16 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................................................( 16 )

（十）机关运行经费支出说明........................................................................................................( 18 )

（十一）政府采购支出说明............................................................................................................( 18 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...........................................................................................( 18 )

（十三）预算绩效情况说明............................................................................................................( 19 )

四、名词解释.....................................................................................................................................( 23 )

五、附件.............................................................................................................................................( 31 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

(1).贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

(2).拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；

(3).负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

(4).管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

(5).指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

(6).拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

(7).拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；     

(8). 搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作； 

(9).贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

(10).编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

(11).建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浦江县郑家坞镇人民政府部门决算包括：本级决算。

浦江县郑家坞镇人民政府从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和统计办公室、农业发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室、综合信息指挥室、财政所。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

见附表1:浦江县郑家坞镇人民政府2022年度部门决算公开表格。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,115.77万元，支出总计6,115.77万元,与2021年度相比，减少1476.82万元，下降19.45%。主要原因是：土地出让金支出的减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,227.23万元；包括财政拨款收入5,144.55万元（其中，一般公共预算4,017.09万元，政府性基金预算1,127.45万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.42%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入82.68万元，占收入合计1.58%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,226.7万元，其中基本支出953.32万元，占18.24%；项目支出4,273.38万元，占81.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,462.41万元，支出总计5,462.41万元，与2021年相比，减少2130.18万元，下降28.05%。主要原因是土地出让金支出减少；财政拨款支出年初预算数2598.65万元，完成年初预算的210%，主要原因是农林水支出、城乡社区支出、地质灾害及应急管理支出和其他支出等财政拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,017.09万元，占本年支出合计的76.86%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1725.72万元，增长73.1%。主要原因是：农林水支出、城乡社区支出、地质灾害及应急管理支出和其他支出等财政拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,017.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出724.91万元，占18.05%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出31.51万元,占0.78%；社会保障和就业（类）支出158.72万元,占3.95%；卫生健康（类）支出301.77万元,占7.51%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8.59万元,占0.21%；农林水（类）支出2,469.34万元,占61.47%；交通运输（类）支出1.47万元,占0.04%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出1.16万元,占0.03%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出181.59万元,占4.52%；住房保障（类）支出83.01万元,占2.07%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出55万元,占1.37%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1314.57万元，支出决算为4,017.09万元,完成年初预算的305.58%，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、社会保障支出、自然资源海洋气象支出财政拨款支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅有相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为491.03万元，支出决算为528.40万元，完成年初预算的107.61%，决算数大于预算数的主要原因人员调入，工资晋升。

一般公共服务支出（类）政府办公厅有相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为298.66万元，支出决算为196.50万元，完成年初预算的65.79%，决算数小于预算数的主要原因基础设施建设项目支出减少。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）,年初预算0万元，支出决算为5.1万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算指标追加，主要用于基本公共文化服务专项支出。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）,年初预算0万元，支出决算为6.97万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算指标追加，主要用于扶持旅游发展专项等基础设施建设。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）,年初预算0万元，支出决算为14.04万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算指标追加，主要用于吴大路古建筑保护修复。

文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）,年初预算0万元，支出决算为5.4万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算指标追加，主要用于基层宣传文化专项油菜花节宣传等。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会主职管理（项）,年初预算0万元，支出决算为5.69万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算指标追加，主要用于社工站运行建设支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,年初预算49.07万元，支出决算为54.49万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因为单位行政人员养老金的清算引起缴费基数变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,年初预算24.54万元，支出决算为26.30万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因为单位行政人员职业年金的清算引起缴费基数变化。         

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）,年初预算0万元，支出决算为16.05万元，决算数大于预算数的主要原因为财政预算指标追加，主要用于退休老干部的死亡抚恤金支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）,年初预算0万元，支出决算为0.99万元，决算数大于预算数的主要原因为财政预算指标追加，主要用于上级财政安排的养老调查经费等支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）,年初预算0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因为财政预算指标追加，主要用于上级财政安排的居家养老服务中心运营补贴等支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）,年初预算0万元，支出决算为2.53万元，决算数大于预算数的主要原因为财政预算指标追加，主要用于上级财政安排的残疾人委员会运行经费支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）,年初预算0万元，支出决算为6.95万元，决算数大于预算数的主要原因为财政预算指标追加，主要用于上级财政安排退役军人优抚安置服务管理建设支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）,年初预算1.12万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的95.5%，决算数大于预算数的主要原因人员变动引起的社会保险费上升。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）,年初预算0万元，支出决算为280万元，决算数大于预算数的主要原因财政预算指标追加，主要用于疫情防控经费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,年初预算22.6万元，支出决算为21.77万元,完成年初预算的96.3%，决算数大于预算数的主要原因人员变动医疗保险缴费略有增加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）,年初预算0万元，支出决算为8.59万元，决算数大于预算数的主要原因为财政预算指标追加，主要用于上级财政安排的各村环境卫生相关经费支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）,年初预算295.17万元，支出决算为232.11万元，决算数小于预算数的主要原因为节省土地出让金的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）,年初预算988.91万元，支出决算为415.29万元，决算数小于预算数的主要原因为农村基础设施支出节省开支。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）,年初预算0万元，支出决算为157.83万元，决算数大于预算数的主要原因为指标追加用于支付征地农民保险。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地出让业务支出（项）,年初预算0万元，支出决算为315.48万元，决算数大于预算数的主要原因为指标追加用于支付征地补助。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）,年初预算217.65万元，支出决算为237.96万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因农口线工作人员人员调入，工资晋升。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）,年初预算0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于预算数，主要原因为财政预算指标追加，主要用于农业生产救灾资金发放。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）,年初预算20.87万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是主要原因：主要用于上级财政安排的农业生产发展经费补助如:粮食种植大户补助等。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）,38.05万元，支出决算为619.25万元，完成年初预算的1627%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因财政拨款指标追加，主要用于上级财政安排的粮食生产发展、高标准农田建设绿色转化等其他农业农村支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）,年初预算0万元，支出决算为12.70万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因财政拨款指标追加，主要用于上级财政安排的森林生态效益补偿、天然商品停伐补偿资金等支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）,年初预算0万元，支出决算1376.14万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款指标追加，主要用于中小河流域治理。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业的补助（项）,年初预算0万元，支出决算为59.58万元，决算数大于预算数的主要原因财政拨款指标追加，主要用于上级财政安排的一事一议项目建设补助。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）,年初预算139.5万元，支出决算为158.39万元，完成年初预算的113.54%，决算数大于预算数的主要原因是村主职干部、村监委会主任报酬及相关工作经费增加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）,年初预算43.45万元，支出决算为43.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要用于。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）,年初预算0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款指标追加，主要用于上级财政安排的农村公路养护经费支出。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）,年初预算0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款指标追加，主要用于企业会计人员补助。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）,年初预算0万元，支出决算为152.62万元，决算数大于预算数的主要原因财政拨款指标追加，主要用于永久基本农田核实整改补足和森林生态效益补助支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）,年初预算0万元，支出决算为28.96万元，决算数大于预算数的主要原因财政拨款指标追加，主要用于永久基本农田核实整改补足和森林生态效益补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,年初预算81.9万元，支出决算为83.14万元，完成年初预算的101%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动住房公积金变动。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）,年初预算0万元，支出决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算指标追加，主要用于应急避灾场所建设以及防汛物资储备及消防车购置。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）,年初预算0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算指标追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出953.32万元，其中：

人员经费925.65万元，主要包括：要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费27.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、委托业务费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,127.22万元，占本年支出合计的21.57%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4381.19万元，下降79.53%。主要原因是：土地出让金收入的减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,127.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,120.72万元,占99.42%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出6.5万元,占0.58%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1284.08万元，支出决算为1,127.22万元,完成年初预算的87.78%，主要原因是农村基础设施建设项目的减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）,年初预算0万元，支出决算为5.95万元，决算数大于预算数的主要原因为财政预算指标追加，用于应急管理标准化创建支出

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）,年初预算295.17万元，支出决算为232.11万元，决算数小于预算数的主要原因为节省土地出让金的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）,年初预算988.91万元，支出决算为415.29万元，决算数小于预算数的主要原因为农村基础设施支出节省开支。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）,年初预算0万元，支出决算为157.83万元，决算数大于预算数的主要原因为指标追加用于支付征地农民保险。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地出让业务支出（项）,年初预算0万元，支出决算为315.48万元，决算数大于预算数的主要原因为指标追加用于支付征地补助。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.6万元，支出决算为4.25万元，完成全年预算的92.39%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是缩减三公经费的开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增减少4.1万元，下降420%，主要原因是公务用车运行维护权限被县机关事务局接管；公务接待费支出决算为4.25万元，占100%，与2021年度相比，减少0.5万元，下降11.6%，主要原因是三公经费支出缩减。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为4.6万元，支出决算为4.25万元，完成全年预算的92.39%。国内公务接待76批次，累计709人次。主要用于接待主要用于接待上级公务指导、招商引资接待等支出等支出。其中：

外事接待支出0万元，主要接待0批次，累计0人次

其他国内公务接待支出4.25万元，主要用于主要用于接待上级公务指导、招商引资接待76批次，累计709人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为103.5万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的26.73%，决算数大于预算数的主要原因缩减机关运行开支；比2021年度减少70.38万元，下降71.77%，主要原因是缩减开支。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额17.99万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.99万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额17.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，郑家坞镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浦江县财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项18个，共涉及资金2733.84万元，占一般公共预算项目支出总额的68.05%。组织对2022年度政府投资工程项目、历史文化村落保护、绿色转化财政专项激励资金、农村基础设施建设、等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2038.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的74.56%。 

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点(详见附件1)。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.郑家坞镇人民政府2022年度项目支出绩效自评结果

浦江县郑家坞镇人民政府随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，四个平台专项经费项目和粮食生产发展项目绩效自评具体情况如下：

四个平台专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为38.25万元，执行数为36.88万元，完成预算的96.42%。项目绩效目标完成情况：一是完成健全服务功能，满足群众的服务需求，推进基层服务治理；二是发挥网格员作用，努力实现便民服务足不出户。发现的问题及原因：一是网格员服务本领有待加强，服务群众多元化需求不足；二是人员流动性还有待保障。下一步改进措施：一是加强对网格员服务基层业务培训，推进基层服务治理；二是加强经费管理，保障人员结构稳定。

历史文化村落保护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为258.64万元，执行数为258.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是古建筑修复；二是古村落保护。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅有相关机构事务（款）行政运行（项）,指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、附件

附件1：2022年浦江县郑家坞镇人民政府决算公开表格.xls 附件2：浦江县郑家坞镇人民政府财政支出绩效评价.xlsx