目  录

一、概况.........................................(1)

（一）部门职责.................................(1)

（二）机构设置.................................(4)

二、2022年度部门决算公开表.......................(5)

（一）收入支出决算总表.........................(5)

（二）收入决算表（分单位）.....................(5)

（三）收入决算表（分科目）.....................(5)

（四）支出决算表（分单位）.....................(5)

（五）支出决算表（分科目）.....................(5)

（六）财政拨款收入支出决算总表.................(5)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........(5)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......(5)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(5)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......(5)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.........(5)

三、2022年度部门决算情况说明.....................(5)

（一）收入支出决算总体情况说明.................(5)

（二）收入决算情况说明.........................(5)

（三）支出决算情况说明.........................(5)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........(6)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(6)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.(12)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(13)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(15)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(15)

（十）机关运行经费支出说明.....................(17)

（十一）政府采购支出说明.................. ....(17)

（十二）国有资产占有使用情况说明...............(18)

（十三）预算绩效情况说明.......................(18)

四、名词解释..................................... (20)

五、附件...........................................(24)

一、概况

（一）部门职责

1.推进3A、4A级景区创建工作的验收评定、质量评审；仙华山峰林景区5A级旅游景区创建工作。

2.推进省级旅游风情小镇培育创建工作。

3.梳理谋划十大文旅产业项目，继续实施推进。

4.梳理谋划全域旅游子项目。

5.推进北部游客中心项目前期工作。

6.按照景区服务大提升三年行动计划工作，落实景区服务大提升年度工作。

7.做好仙华山省级度假区招商引资、重大项目建设等工作。

8.实施全县旅游建设项目备案管理，起草制定相关方案办法，实现差异化发展。

9.推进3A级景区镇、景区村创建工作，推动农旅农庄提升工作，积极争创金果级采摘基地。

10.继续做好国家全域旅游示范县创建工作。

11.创建上山国家级考古遗址公园。启动规划、申报、建设工作。

12.继续做好“上山文化”宣传和研究工作。举办习近平总书记批示15周年纪念活动，启动申遗工作，推动“上山文化”遗址联盟、研究中心运营与开展工作。

13. 完成浙江上山文化博物馆工程规划，争取动工。

14.实施图书馆新馆建设工程。

15.2022年度历史建筑保护利用工程。

16.实施省保单位修缮工程。

17.文化+旅游。做大中国美协写生基地品牌，与各大美院加强联系，推出“诗画浦江写生游”，推进文化+旅游工作。

18.山明美术院改扩建工程。

19.举办第十四届中国书画节。

20.推进书画窗口建设，完成书画会展中心改造提升和布展。

21.持续开展四送六进活动。围绕县委县府中心工作，开展送演出、送图书、送培训、送电影进农村、进社区、进校园、进军营、进工地、进特殊教育场所的形式，让每一位群众都能享受到近距离、高质量的文化服务。

22.继续打造群众文化品牌活动。通过举办全民阅读节、文化和自然遗产日活动、非遗进景区、群文大舞台、“诗画浦江、多彩家园”系列赛事等特色品牌文化活动，不断丰富群众文化生活，提升“诗画浦江”的知名度和影响力。

23.公共文化服务提升工程。

24.丰富培训形式。2022年，将继续开展基层公共文化培训、农家书屋管理员培训、非遗传承人培训等各项培训活动，同时面向社会公众，举办声乐、舞蹈、书画、器乐、摄影、非遗等各门类的免费培训活动。

25.加强精品创作。加大以非遗为题材创作文艺作品，加强以“上山文化”、“孝义文化”等中心工作、主题文化为题材创作力度，加强精品节目编创工作，力争“五个一”工程。

26.推进名人文化建设。发掘浦江名人文化，开展石西民故居、吴茀之纪念馆、洪汛涛纪念馆、礼张乡村美术馆（张书旂）、黄长波故居、郑义门等名人故居的提升建设，组织人员开展名人故居寻访旅游，推动研学游。

27.提高办展质量。2022年，除举办常规性展览活动外，还将在展览质量上下功夫，努力提高各书画场馆的办展质量。

28.推进浦江县公共图书馆服务大提升行动。

29.体育场馆建设。

30.完成体育总会换届工作，进一步发挥体育协会的作用。

31.结合宣传需要，增加新媒体投放，同抖音等短视频平台合作，创造浦江内容，讲好浦江故事，打造立体化、互动性强的“诗画浦江”品牌形象，提升品牌知名度。

32.开展系列营销活动。举办第三届“跟着马良游浦江”亲子研学游活动，创新研学活动形式、内涵，扩大参与面，增强针对性，通过家委会、校长等群体策划开展KOL和精准消费群体研学体验、宣传活动。举办第八届“诗画浦江”乡村旅游系列活动，结合清明端午、五一、十一黄金周等重要节假日，整合浦江全域旅游资源，融合各种业态，策划富含当地特色、体验性强的乡村文化旅游体育活动。举办百县千碗•拾味浦江旅游美食推广系列活动。

33. 组织各旅游企业积极参加上级主管部门组织的各类专业旅游交易会和推介活动，主要围绕浙江省旅游交易会、中国国际旅游交易会等进行筹备，借力推广浦江旅游产品，扩大浦江旅游影响力。

34.完善旅游帮扶政策，发挥杠杆撬动作用，激励涉旅企业。

35.旅游特产销售中心建设，完善已建成的销售中心并做好营运，新建一批销售中心。

36.打造浦江文创产品开发平台。

37.依托县文化产业事业政策，加快书画文化产业的发展，积极谋划新平台、新形势，推动书画产业发展。加强文景园招商引资力度，引进书画文旅项目。

38.文化进景区。安排送戏、送电影、送非遗活动进A级景区（乡村旅游景点），促进“文化+旅游”。

39.实施全县文物安全工作全面提升三年行动。结合国家、省、市实施的文物安全工作全面提升三年行动计划要求，做好我县文物安全工作提升，筑牢文物安全防线。

40.进一步落实本行业本系统安全生产责任制，做好2022年元旦、春节、五一、国庆等重大节假日旅游市场安全稳定工作，常态化开展疫情防控工作。

41.积极做好“最多跑一次”工作。

42.加强信息报送工作，及时总结工作经验。

43.加强党风廉政建设工作，营造风清气正的环境。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，浦江县文化和广电旅游体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算浦江县文化馆、浦江县图书馆、浦江博物馆、浦江县文物保护管理所、浦江县体育中心、文艺中心和浦江美术馆和浦江县上山遗址博物馆。

纳入浦江县文化和广电旅游体育局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浦江县文化馆；

2. 浦江县图书馆；

3. 浦江博物馆；

4. 浦江县文物保护管理所；

5. 浦江县体育中心；

6. 浦江美术馆；

7. 浦江县上山遗址博物馆。

二、2022年度部门决算公开表

详见决算公开表（附件内包含11张）。

浦江县文化和广电旅游体育局（汇总）.XLS浦江县文物保护管理所.XLS浦江县文化馆.XLS浦江县图书馆.XLS浦江县体育中心.XLS浦江县上山遗址管理中心.XLS浦江县博物馆.XLS浦江美术馆.XLS浦江县文化和广电旅游体育局（本级）(1).XLS

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,909.12万元，支出总计9,909.12万元,与2021年度相比，各减少2092.48万元，下降17%。主要原因是：2022年减少了中国书画节、在浦江承办省运会项目等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,789.13万元；包括财政拨款收入9,677.83万元（其中，一般公共预算7,908.25万元，政府性基金预算1,769.58万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.86%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入64.57万元，占收入合计0.66%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入46.73万元，占收入合计0.48%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,909.12万元，其中基本支出2,455.35万元，占24.78%；项目支出7,453.77万元，占75.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9,746.39万元，支出总计9,746.39万元，与2021年相比，减少2009.06万元，下降17%。主要原因是2022年减少了十四五规划编制费用项目，文物保护和基本公共文化、体育等项目有部分下拨乡镇的款项原由本部门直接拨付，2022年开始改为县财政统一收回预算指标再以指标形式下发乡镇；财政拨款支出年初预算数11352.26万元，完成年初预算的85.9%，主要原因是人员调动，文物保护和基本公共文化、体育等项目有部分下拨乡镇的款项由县财政统一收回预算指标再以指标形式下发乡镇。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,908.25万元，占本年支出合计的79.81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少623.13万元，下降7%。主要原因是：文物保护和基本公共文化、体育等项目有部分下拨乡镇的款项原由本部门直接拨付，2022年开始改为县财政统一收回预算指标再以指标形式下发乡镇。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,908.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出3.17万元,占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出7,189.76万元,占90.91%；社会保障和就业（类）支出231.74万元,占2.93%；卫生健康（类）支出63.68万元,占0.81%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出230万元,占2.91%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出189.9万元,占2.4%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9696.65万元，支出决算为7,908.25万元,完成年初预算的81.6%，主要原因是人员调动，文物保护和基本公共文化、体育等项目有部分下拨乡镇的款项由县财政统一收回预算指标再以指标形式下发乡镇。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）  其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为3.1675万元，无预算支付，决算数大于预算数的主要原因新增加采购国产电脑项目经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为755.79万元，支出决算为703.25万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

3、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)一般行政管理事务（项）年初预算为1408.9万元，支出决算为706.29万元，完成年初预算的50.1%，决算数小于预算数的主要原因是有部分下拨乡镇的款项由县财政统一收回预算指标再以指标形式下发乡镇。

4、文化体育与传媒支出（类）文化旅游(款)图书（项）年初预算为392.21万元，支出决算为646.78万元，完成年初预算的164.9%，决算数大于预算数的主要原因省追加拨付的基本公共文化专项分配于农家书屋、地方文献、城市书房、免费开放等项目经费。

5、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)群众文化（项）年初预算为628.49万元，支出决算为629.43万元，完成年初预算的100.1%，大于预算数的主要原因产生部分未达账。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)文化展示及纪念机构（项）年初预算为206.26万元，支出决算为224.58万元，完成年初预算的108.88%，决算数大于预算数的主要原因产生部分未达账。

7、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)文化创作与保护（项）年初预算为162.88万元，支出决算为293.36万元，完成年初预算的180.1%，决算数大于预算数的主要原因增加了省追加拨付经费。

8、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)其他文化和旅游支出（项）年初预算725.98为万元，支出决算为736.56万元，完成年初预算101.4%，决算数大于预算数的主要原因增加省拨百幢历史建筑保护工程款、基本公共文化补助等追加款。

9、文化体育与传媒支出（类）文物(款)文物保护（项）年初预算为3196.67万元，支出决算为1294.77万元，完成年初预算的40.5%，决算数大于预算数的主要原因是有部分下拨乡镇的款项由县财政统一收回预算指标再以指标形式下发乡镇。

10、文化体育与传媒支出（类）文物(款)博物馆（项）年初预算为379.20万元，支出决算为648.42万元，完成年初预算的171%，决算数大于预算数的主要原因是每四季度收到中央和省提前下达资。

11、文化体育与传媒支出（类）文物(款)  历史名城与古迹（项）年初预算为50万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的3.8%，，决算数小于预算数的主要原因是环境考古经费项目，2021年预算时预计需要一次性支付，2022年9月招标时根据实际情况虑项目推进需求为分期支付。

12、文化体育与传媒支出（类）体育(款)  运动项目管理（项）

年初预算为187.27万元，支出决算为139.66万元，完成年初预算的74.58%，决算数小于预算数的主要原是有部分划拨少体校的款项由县财政统一收回预算指标再以指标形式划转。

13、文化体育与传媒支出（类）体育(款)  其他体育（项）年初预算为103.57万元，支出决算为49.4万元，完成年初预算的47.7%。决算数小于预算数的主要原因是有部分划拨少体校的款项由县财政统一收回预算指标再以指标形式划转。

14、文化体育与传媒支出（类）传媒(款) 其他新闻出版广播影视支出（项）年初预算为34.92万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

15、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为1001.5万元，支出决算为1063.53万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于预算数的主要原因支付上一年未达资金。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0.73万元，支出决算为0.0612万元，完成年初预算的8.4%，决算数小于预算数的主要原因预算数一体化录错误。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为128.60万元，支出决算为141.96万元，完成年初预算的110.4%，决算大于预算数的主要原因人员调动和基数调整。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为64.30万元，支出决算为70.65万元，完成年初预算的109.9%，决算数大于预算数的主要原因人员调动和基数调整。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为12.67万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因人员调动和基数调整。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）年初预算为21.31万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的125.5%，决算数大于预算数的主要原因人员调动和基数调整。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）年初预算为37.3万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因人员调动和基数调整。

22、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为230万元，无预算支付，决算数大于预算数的主要原因疫情期间增加的旅游企业抒困资金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）年初预算为198.1万元，支出决算为189.9万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于预算数的主要原因人员调动和基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,455.31万元，其中：

人员经费2,242.96万元，主要包括：基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职业年金缴费万元、职工基本医疗保险缴费万元、其他社会保障缴费万元、住房公积金万元。对个人和家庭的补助万元其中：退休费万元、抚恤金万元、生活补助万元、其他对个人和家庭的补助万元。

公用经费212.35万元，主要包括：办公费万元、水电费万元、邮电费万元、物业管理费万元、差旅费万元、维修费万元、公务接待费万元、专用材料费万元、委托业务费万元、工会经费万元、福利费万元、公务用车运行维护费万元、其他交通费万元、其他商品和服务万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,838.14万元，占本年支出合计的18.55%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1288.65万元，下降41.2%。主要原因是：2022年比2021年减少了非遗馆建设资金和体育中心尾款支付。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,838.14万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,246.38万元,占67.81%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出591.76万元,占32.19%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1293.03万元，支出决算为1,838.14万元,完成年初预算的142.16%，主要原因是追加非遗馆建设资金和体育场馆尾款支付。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为646.03万元，支出决算为683.9万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于预算数的主要原因是支付上一年未达资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为253.8万元，无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是追加非遗馆建设资金和体育场馆工程尾款、工程保质金。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为293.9万元，无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是追加非遗馆建设资金和体育场馆工程尾款、工程保质金。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）  城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.72万元，无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是追加体育场馆工程保质金。

5、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为647万元，支出决算为591.76万元，完成年初预算的91.4%，决算数小于预算数的主要原因是发票还没收到形成未达款项。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为**万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.46万元，支出决算为8.72万元，完成全年预算的76.09%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是疫情期间送减少部分交流业务。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有出国出境业务发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.81万元，占9.24%，与2021年度相比，减少1.74万元，下降%，主要原因是油改电、行政公车实行县公车管理；公务接待费支出决算为7.92万元，占90.76%，与2021年度相比，减少0.82万元，下降9%，主要原因是发票存未达。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是没有发此项业务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。没有发生开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是当年没有购车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算。主要用于送书、执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为10.65万元，支出决算为7.92万元，完成全年预算的74.37%。国内公务接待278批次，累计1,282人次。主要用于接待接待来客、住宿、其他等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情期间送减少部分交流业务。其中：

外事接待支出0万元，主要用于来客、住宿、其他接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出7.92万元，主要用于来客、住宿、其他接待278批次，累计1,282人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为224.16万元，支出决算为94.97万元，完成年初预算的42.4%，决算数小于预算数的主要原因疫情期间有些业务无法展开；比2021年度增加13.05万元，增长15.9%，主要原因是疫情得到缓解。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,415.96万元，其中：政府采购货物支出391.52万元、政府采购工程支出919.64万元、政府采购服务支出104.8万元。授予中小企业合同金额1,415.96万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1,129.18万元，占授予中小企业合同金额的79.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，浦江县文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是执法用车和送书下乡；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求浦江县文化和广电旅游体育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目33个，共涉及资金4779.5万元，占一般公共预算项目支出总额的88%。组织对2022年度用于各项体育比赛支出、体育设施补助、第三批政府投资工程、第二批政府投资工程等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1838万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“扶持旅游发展专项”“运动员训练管理及聘请教练员经费”“公共文化服务体系建设”“体育设施补助省旅游发展专项资金”“备战第17届省运会经费”“社会团体管理活动经费”“万年浦江第十四届书画节全国中国画作品展经费”“免费开放”“绿色转化财政专项激励资金”“上山申报国家级考古遗址公园”“上山遗址申遗相关经费”“非物质文化遗产保护补助资金　”等38个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4779.5万元，政府性基金预算支出1838万元。从评价情况来看，2个合格7良29个优。组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是评价项目100%完成了项目预定目标；二是30万元以的项目100%开展评价。组织对本部门下属“浦江县文化馆”“浦江县图书馆”“浦江博物馆”“浦江县文物保护管理所”“浦江县上山遗址博物馆”等7个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2028.29万元，政府性基金预算支出474.64万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目100%完成了项目预定目标（。

2.部门决算中项目绩效自评结果（后附绩效自评正文中）。

浦江县文化和广电旅游体育局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公共文化服务体系建设项目和各项体育比赛支出项目绩效自评具体情况如下：

公共文化服务体系建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为240万元，执行数为118万元，财政指标划转其他平级预算单位122万元当年完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目100%完成了项目预定目标；。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

各项体育比赛支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76分，自评结论为“优”。项目全年预算数为78.972万元，执行数为78.619万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：项目100%完成了项目预定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无财政项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。后附具体报告作为附件；

部门评价项目绩效评价结果是2个合格7良29个优。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)行政运行（项）：指行政单位运行经费项目。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)一般行政管理事务（项）：指行政单位行政管理经费项目。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)图书（项）：指图书管理项目经费。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)文化展示及纪念机构项）：指文化展示及纪念场馆机构的项目经费

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)群众文化（项）：指群众文化管理费项目。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文物(款)文物保护（项）：指文物保护方面支出。

  23.文化旅游体育与传媒支出（类）文物(款)博物馆（项）:指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）：指体育动力和管理类项目经费。

25.广播电视支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指广播电视运行和管理类项目经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

项目支出绩效自评表

（所属年度2022年）

项目名称   公共文化服务体系建设                                      

项目单位 浦江县文化和广电旅游体育局                                     

主管部门 浦江县文化和广电旅游体育局                                     

项目支出绩效自评表

（所属年度2022年）

项目名称各项体育比赛支出                                     

项目单位 浦江县文化和广电旅游体育局                                    

主管部门浦江县文化和广电旅游体育局