一、概况

（一）部门（单位）职责

根据《中共金华市委办公室、金华市人民政府办公室关于印发〈浦江县人民政府机构改革方案〉的通知》（市委办〔2011〕31号），设立浦江县交通运输局。县交通运输局是主管交通运输行业的县政府工作部门。

1、贯彻实施综合交通运输发展规划。组织拟订综合交 通运输体系规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。负责综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2、组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。组织拟订物流业发展战略、规划及有关政策和标准并监督实施。负责交通领域信用体系建设。统筹推进交通运输领域综 合改革。负责交通运输系统行政审批和综合执法工作。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3、负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。负责全县公路、水路建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路的交通工程质量和安全监管工作。负责公路、水路基础设施管理和维护工作。

   4、负责协调推进综合运输发展。负责道路、水路运输 市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化。指导城乡客货运输及有关设施管理工作。负责公共汽车、机动车维修、出租汽车、汽车驾驶学校等行业管理。

5、指导公路等交通运输行业安全生产和应急管理工 作。负责县管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、水上设施和船用产品检验和监督管理职责。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。负责国省道、航道网络的运行监测和协调,指导农村路网的运行监测和协调工作。

6、负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出 公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7、会同有关部门拟订交通领域科技发展规划。组织实 施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通 运输行业生态保护要求，指导公路、水路生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8、负责全县交通战备和交通领域军民融合相关工作。

9、承办县政府交办的其它工作。

10、职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划 一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推 进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步

增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与 交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浦江县交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位局属浦江县公路与运输事业发展中心决算。

纳入浦江县交通运输局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.浦江县交通运输局本级

2.局属事业单位局属浦江县公路与运输事业发展中心

从预算单位构成看，浦江县交通运输局单位内设：办公室、规划建设科、运输与安全科、行政审批与法规科、浦江县交通运输综合行政执法队。浦江县公路与运输事业发展中心，内设：办公室、农村公路科、干线公路科、工程建设科、运输服务科、安全科、应急抢险科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计69,051.22万元，支出总计69,051.22万元,与2021年度相比，各增加41760.58万元，增长150.02%。主要原因是：增加了政府投资项目、351国道化债支出、351国道浦江郑家坞至联盟段公路工程等项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计68,693.68万元；包括财政拨款收入68,589.93万元（其中，一般公共预算14,852.19万元，政府性基金预算53,737.74万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.85%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入103.75万元，占收入合计0.15%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计69,051.22万元，其中基本支出2,924.02万元，占4.23%；项目支出66,127.21万元，占95.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计68,591.42万元，支出总计68,591.42万元，与2021年相比，各增加47524.55万元，增长225.59%。主要原因是增加了政府投资项目、351国道化债支出、351国道浦江郑家坞至联盟段公路工程等项目；财政拨款支出年初预算数35891.29万元，完成年初预算的191.11%，主要原因是351国道项目化债支出、政府投资项目等项目没有安排年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,853.29万元，占本年支出合计的21.51%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5015.43万元，增长50.98%。主要原因是：351国道项目化债支出、政府投资项目等项目没有安排年初预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,853.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.95万元，占0.3%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出6.34万元,占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出293.92万元,占1.98%；卫生健康（类）支出183.43万元,占1.23%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出69.98万元,占0.47%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出14,006.23万元,占94.3%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出248.45万元,占1.67%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13180.29万元，支出决算为14,853.29万元,完成年初预算的110.64%，主要原因是疫情防控经费及绿色转化财政专项激励资金等项目支出年初无安排预算。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.95万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算安排。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初无预算为0万元，支出决算为6.34万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算安排。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行。年初预算为0万元，支出决算为15.40万元，决算数大于预算数的主要原因:年初无预算安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.52 万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的111.84%，决算数大于预算数的主要原因:年中追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为166.41万元，支出决算为165.18万元，完成年初预算的99.26%，决算数与预算数大致持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为83.21万元，支出决算为82.67万元，完成年初预算的99.35%，决算数与预算数大致持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.51万元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因：年初无预算安排。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的277.42%，决算数大于预算数的主要原因：残疾人保障金无年初预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.89万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算安排。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.53万元，支出决算为41.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：2022年度有在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.89万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的104.39%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初无预算为0万元，支出决算为69.98元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算安排。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1272.27万元，支出决算为1153.39万元，完成年初预算的90.66%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70.64万元，支出决算为157.44万元，完成年初预算的222.88%，决算数大于预算数的主要原因是：日常的办公经费和人员经费有所增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2274.45万元，支出决算为1970.28万元，完成年初预算的86.98%，决算数小于预算数的主要原因财政减少指标额，直接把资金划拨至乡镇。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.59万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算安排。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为4967.66万元，支出决算为6175.13万元，完成年初预算的124.31%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为4000万元，支出决算为4051.41万元，完成年初预算的101.29%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为259.17万元，支出决算为248.45万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，公积金减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,909.16万元，其中：

人员经费2,620.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费289.11万元，主要包括：差旅费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会费、福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出53,738.13万元，占本年支出合计的77.82%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加42878.24万元，增长394.83%。主要原因是：政府投资项目及351国道项目化债支出等项目年初无预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出53,738.13万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,537.88万元,占10.31%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出48,200.24万元,占89.69%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为22599.07万元，支出决算为53,738.13万元,完成年初预算的237.79%，主要原因是政府投资项目及351国道项目化债支出等项目年初无预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为164.90万元，支出决算为164.90万元，决算数和预算数相一致。

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为13980.15万元，支出决算为247.06万元，完成年初预算的1.77%，决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算。

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为8454.02万元，支出决算为5125.92万元，完成年初预算的60.63%，决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费未全部完成支付。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48200.24万元决算数大于预算数的主要原因：年初无预算安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为71.5万元，支出决算为56.78万元，完成全年预算的79.41%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费与公务招待费均小于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为52.17万元，占91.89%，与2021年度相比，减少30.68万元，下降37.03%，主要原因是2022年度没有购置公务用车；公务接待费支出决算为4.61万元，占8.11%，与2021年度相比，减少1.29万元，下降21.86%，主要原因是来客人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的100%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为62.5万元，支出决算为52.17万元，完成全年预算的83.47%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆维修费与燃料费减少。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。

公务用车运行维护费全年预算数为62.5万元，支出决算为52.17万元，完成全年预算的83.47%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆维修费与燃料费减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为24辆。

（3）公务接待费全年预算数为9万元，支出决算为4.61万元，完成全年预算的51.22%。国内公务接待124批次，累计579人次。主要用于接待上级单位等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是来客人次减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.61万元，主要用于上级来客接待124批次，累计579人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为160.08万元，支出决算为155.06万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于小于预算数的主要原因人员变动；比2021年度增加76.12万元，增长96.43%，主要原因是日常公用经费有所调整。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额192.88万元，其中：政府采购货物支出71.25万元、政府采购工程支出121.62万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额192.88万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额192.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，浦江县交通运输局本级及所属各单位共有车辆43辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浦江县交通运输局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目27个，共涉及资金9817.003万元，占一般公共预算项目支出总额的82.19%。组织对2022年度政府投资工程、2022年度351国道项目化债支出、351国道浦江郑家坞至联盟段公路工程等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金51697.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.20%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

浦江县交通运输局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，交通行业管理费项目、351国道浦江郑家坞至联盟段公路工程项目、2022年国省道小修保养项目和普通国省道桥梁维修加固项目绩效自评具体情况如下：

交通行业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.83分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为49.42万元，完成预算的98.84%。项目绩效目标完成情况：缓解县交通建设管理费用资金紧缺的矛盾，促进全县交通事业全面协调可持续发展。发现的问题及原因：个别预算未实施到位。下一步改进措施：及时促进个别预算支出工作落实和资金落实。

351国道浦江郑家坞至联盟段公路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1485.99万元，执行数为1485.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成351国道浦江郑家坞至联盟段公路工程竣工验收、完成剩余工程款支付和工程质量保证金支付。发现的问题及原因：工程结算款存在支付不及时的情况。下一步改进措施：下一步将向上级积极争取资金，及时支付结算款。

2022年国省道小修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为618万元，执行数为618万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对浦江县境内的国省道公路的日常养护，保证了公路的畅、洁、绿、美，延长了公路资产的使用寿命；二是改善了通行服务水平，群众满意度为优。发现的问题及原因：群众满意度方面仅以简易方式书面征求过意见（含服务水平、态度能力等），下一步改进措施：认真开展群众满意度调查。

普通国省道桥梁维修加固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为108.11万元，执行数为108.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了杭口岭左线桥、右线桥的维修加固；二是提升了桥梁安全性能，对经济发展起到了一定作用。

1. 财政评价项目绩效评价结果。

无

2. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单详见附件。

浦江县交通运输局公开报表（本级）.XLS浦江县交通运输局公开报表（汇总）.XLS浦江县公路与运输事业发展中心公开报表.XLS交通运输局项目支出绩效自评表.docx浦江县交通运输局决算公开文档（本级）2.docx公路中心项目支出绩效自评表.docx浦江县公路与运输事业发展中心决算公开文档3.docx