浦江县教育局2020年度部门决算

目录

一、概况..................................................................( 1 )

（一）部门职责........................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................( 2 )

二、2020年度部门决算公开表................................................( 6 )

三、2020年度部门决算情况说明..............................................( 6 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................( 6 )

（二）收入决算情况说明................................................( 6 )

（三）支出决算情况说明................................................( 6 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 6 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 7 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 12 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 14 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................( 14 )

（十）机关运行经费支出说明............................................( 16 )

（十一）政府采购支出说明..............................................( 16 )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................( 17 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................( 17 )

四、名词解释..............................................................( 24 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织起草教育规范性文件，推进教育系统法制建设。负责教育行政执法工作。

2.负责全县教育的统筹规划，承担全县教育改革与发展的重大问题调研、政策研究，拟订全县教育改革和发展政策并组织实施，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任。

4.指导全县教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并监督使用情况，负责教育系统内部审计工作。

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。规范教育教学秩序，全面实施素质教育。

7.指导职业学校教育教学改革、职业指导工作。统筹继续教育系统建设。

8.指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。指导中小学校少先队、共青团工作。

9.负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设。组织实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

10.负责全县学籍学历管理工作。参与拟订普通高等学校、职业院校毕业生就业政策，指导中职学生就业和创新创业工作。

11.负责全县教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。

12.负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

13.负责全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他事项。

15.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和县委关于建设“清廉浦江”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全县教育系统“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向，提升教材的思想性、科学性、时代性。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浦江县教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浦江县教育局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.浦江县教育考试中心

2.浦江县教育发展服务中心

3.浦江县教育技术中心

4.浦江县机关会计核算中心教育分中心

5.浙江广播电视大学浦江分校

6.浦江县教育研究与教师培训中心

7.浙江省浦江中学

8.浦江县第二中学

9.浦江县中山中学

10.浦江县第三中学

11.浦江县职业技术学校

12.浦江县新华幼儿园

13.浦江县机关幼儿园

14.浦江县浦阳幼儿园

15.浦江县翠湖幼儿园

16.浦江县马良幼儿园

17.浦江县大许中心幼儿园

18.浦江县潘宅中心幼儿园

19.浦江县黄宅镇中心幼儿园

20.浦江县白马镇中心幼儿园

21.浦江县前吴乡中心幼儿园

22.浦江县花桥乡中心幼儿园

23.浦江县大畈乡中心幼儿园

24.浦江县檀溪镇中心幼儿园

25.浦江县中余乡中心幼儿园

26.浦江县实验中学

27.浦江县第四中学

28.浦江县青少年业余体育学校

29.浦江县壶江初级中学

30.浦江县第五中学

31.浦江县第七中学

32.浦江县黄宅镇初级中学

33.浦江县岩头镇初级中学

34.浦江县白马镇初级中学

35.浦江县郑宅镇初级中学

36.浦江县堂头中学

37.浦江县檀溪镇初级中学

38.浦江县仙华外国语学校

39.浦江县实验小学

40.浦江县浦阳第一小学

41.浦江县浦阳第二小学

42.浦江县南苑小学

43.浦江县浦阳第五小学

44.浦江县大溪中心小学

45.浦江县平安中心小学

46.浦江县潘宅中心小学

47.浦江县园区小学

48.浦江县七里中心小学

49.浦江县黄宅镇中心小学

50.浦江县黄宅镇第二小学

51.浦江县黄宅镇治平中心小学

52.浦江县岩头镇中心小学

53.浦江县黄宅镇前陈中心小学

54.浦江县白马镇中心小学

55.浦江县郑宅镇中心小学

56.浦江县郑家坞镇中心小学

57.浦江县前吴乡福和希望小学

58.浦江县花桥乡中心小学

59.浦江县杭坪镇中心小学

60.浦江县檀溪镇中心小学

61.浦江县金融希望小学

62.浦江县虞宅乡中心小学

63.浦江县中余乡中心小学

64.浦江县培智学校

浦江县教育局从预算单位构成看，本单位内设：办公室（挂行政审批科牌子）、人事科、普通教育科（挂校园安全办公室牌子）、职业教育与成人教育科、计划财务科、教育督导室（挂县人民政府教育督导室牌子）、机关党委。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计139,193.66万元，支出总计139,193.66万元,与2019年度相比，各增加5,054.48万元，增长3.77%。主要原因是：一般公共预算安排的教育经费投入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计120,914.48万元；包括财政拨款收入110,475.89万元（其中，一般公共预算109,941.36万元，政府性基金预算534.53万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计91.37%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入3,707.77万元，占收入合计3.07%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6,730.83万元，占收入合计5.57%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计128,943.06万元，其中基本支出92,401.42万元，占71.66%；项目支出36,541.64万元，占28.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计116,506.6万元，支出总计116,506.6万元，与2019年相比，各增加14,691.76万元，增长14.43%。主要原因是政府债券安排的幼儿园建设工程款5000万元；财政拨款支出年初预算数103,414.96万元，完成年初预算的111.24%，主要原因是政府债券安排的幼儿园建设工程款5000万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出114,504.65万元，占本年支出合计的88.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,262.05万元，增长17.75%。主要原因是：政府债券安排的幼儿园建设工程款5000万元,雇员制教师增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出114,504.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出500万元，占0.44%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出98,902.42万元,占86.37%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出7,867.49万元,占6.87%；卫生健康（类）支出2,529.82万元,占2.21%；节能环保（类）支出7万元,占0.01%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出4,697.92万元,占4.1%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103,414.96万元，支出决算为114,504.65万元,完成年初预算的110.72%，主要原因是政府债券安排的幼儿园建设工程款5,000万元,雇员制教师增加等。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为323.41万元，支出决算为337.76万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于预算数的主要原因是调入和录用公务员各1名所增加的人员支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为208万元，支出决算为221.52万元，完成年初预算的106.5%,决算数大于预算数的主要原因是项目结转资金支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为777.93万元，支出决算为523万元，完成年初预算的67.23%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情学生活动用车费用减少。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3,588.89万元，支出决算为11,425.08万元，完成年初预算的318.35%。决算数大于预算数的主要原因是政府债券资金安排幼儿园建设工程款5,000万元、幼儿园非编教师待遇提升、公办幼儿园增加等。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为26,413.07万元，支出决算为31,820.24万元，完成年初预算的120.47%。决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出分配归入此科目。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为19,684.35万元，支出决算为23,251.84万元，完成年初预算的118.12%。决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出分配归入此科目。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为12,005.23万元，支出决算为13,380.89万元，完成年初预算的111.46%。决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出分配归入此科目。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为7,866万元，支出决算为4,398.97万元，完成年初预算的55.92%，决算数小于预算数的主要原因是分配经费时归入相对应功能分类。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为5,814.94万元，支出决算为6,204.24万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出分配归入此科目。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为329.77万元，支出决算为355.61万元，完成年初预算的107.84%。决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出分配归入此科目。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为230.55万元，支出决算为273.57万元，完成年初预算的118.66%。决算数大于预算数的主要原因是中职特殊教育生均公用经费增加。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为1,006.44万元，支出决算为1,170.7万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于预算数的主要原因是省扶持教育发展专项资金用于教师培训支出增加。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是双证制培训经费预算追加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为3,729万元，支出决算为4,145.22万元，完成年初预算的111.16%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度结转支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为4,293.46万元，支出决算为1,388.21万元，完成年初预算的32.33%。决算数小于预算数的主要原因是分配经费时归入相对应功能分类。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的128%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5,326.76万元，支出决算为5,241.36万元，完成年初预算的98.4%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2,649.87万元，支出决算为2,625.5万元，完成年初预算的99.08%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的13.85%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费标准调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.77万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的50.95%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费标准调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3,396.86万元，支出决算为2,517.71万元，完成年初预算的74.12%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费标准调整。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是节能目标考核资金追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5,083.92万元，支出决算为4,697.92万元，完成年初预算的92.41%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出85,722.18万元，其中：

人员经费77,933.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7,788.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出538.24万元，占本年支出合计的0.42%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3,363.57万元，下降86.21%。主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的建设资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出538.24万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出485.18万元,占90.14%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出53.06万元,占9.86%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为538.24万元,完成年初预算的100%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的建设资金支出485.18万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为429.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的建设资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的建设资金。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是扶持体育发展专项资金追加。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为51.6万元，支出决算为39.77万元，完成预算的77.07%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务用车运行维护费和公务接待费均减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为11.8万元，占29.68%，与2019年度相比，减少17.74万元，下降60.05%，主要原因是受疫情影响教师因出国（境）培训减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.4万元，占63.87%，与2019年度相比，减少0.8万元，下降3.05%，主要原因是受疫情影公务用车运行减少；公务接待费支出决算为2.56万元，占6.45%，与2019年度相比，减少1.92万元，下降42.86%，主要原因是受疫情影公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

根据《关于进一步加强中小学教师因公出国（境）学习交流的通知》（浙教国际〔2019〕66号）文件精神和上级教育部门出国计划安排，教学科研人员学术交流因公出国（境）费用预算数为168.5万元，支出决算为11.8万元。完成预算的7%。主要用于下属预算单位教学科研人员学术交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响教师因出国（境）培训减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组2个；累计2人次。开支内容包括：教学科研人员学术交流支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为34.7万元，支出决算为25.4万元，完成预算的73.2%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是受疫情影公务用车运行减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为34.7万元，支出25.4万元，完成预算的73.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影公务用车运行减少。主要用于评估、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算数为16.9万元，支出决算为2.56万元，完成预算的15.15%。主要用于接待评估、检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28团组，累计335人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.56万元，主要用于评估检查等接待28团组，335人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为38.5万元，支出决算为44.65万元，完成年初预算的115.97%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因调入和录用公务员各1名；比2019年度增加3.64万元，增长8.88%，主要原因是机关人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额7,533.45万元，其中：政府采购货物支出2,747.33万元、政府采购工程支出4,554.06万元、政府采购服务支出232.06万元。授予中小企业合同金额4,533.52万元，占政府采购支出总额的60.18%。其中，授予小微企业合同金额1,438.28万元，占政府采购支出总额的19.09%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，浦江县教育局所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是下属单位开展业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浦江县教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金7,022万元，占一般公共预算项目支出总额的28.57%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，浦江县教育局评价机构健全，评价程序规范，评价指标明确，评价方法合理。浦江县教育局财务制度健全，会计核算规范。2020年整体绩效目标明确，目标完成程度较高。浦江县教育局整体支出对全县重点项目的有效推进，教育事业的健康发展发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系评价得分为97.99分，评价结果为优。但在资金支出合规性、预算执行率方面仍有待提升。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

浦江县教育局在2020年度部门（单位）决算中反映素质教育及城乡均衡工程及教师顶岗专项经费项目绩效自评结果。

素质教育及城乡均衡工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为403万元，执行数为393.36万元，完成预算的97.61%。项目绩效目标完成情况：一是2020年教师节县领导对68所学校进行了走访慰问，充分体现了县委县政府对教育事业的重视程度；二是紧急采购防疫物资20余万元，及时满足学校疫情防控需求；三是补助小规模学校5所和设备经费不足学校18所，统筹解决学校经费不足的问题，满足学校正常教育教学需求。从评价结果看，该项目在应对突发事件、统筹经费不足等方面发挥了积极作用。发现的问题及原因：部分学校，特别是农村小规模学校必要的运行经费或发展经费尚不能及时、足额保障。下一步改进措施：加强农村小规模学校运行和发展情况调研，及时保障学校经费需求。

2020年度浦江县财政支出项目

绩效自评表                                                           

 金额单位：万元

教师顶岗专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为83.77万元，完成预算的83.77%。项目绩效目标完成情况：一是解决了92名教师产假出现的临时性人员紧缺问题，受益学校27所，受益教师228名；二是减少编外教师聘用，确保了学校正常的教学工作，提高了教学质量。发现的问题及原因：一是年度内部分教师顶岗任务未完成；二是部分项目资金未能执行到位。下一步改进措施：一是合理分配顶岗任务；二是年度内完成项目资金支付。

2020年度浦江县财政支出项目

绩效自评表                                                           

 金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

4.部门评价项目绩效评价结果（无）。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映除单列项目以外的其他发展与改革事务支出。

18.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项数科目的其他项目支出。

20.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

21.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

22.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

24.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

25.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

26.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

27.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

28.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿意学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

29.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

30.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

31.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

32.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

36.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除单列项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

39.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：反映单列科目以外的其他能源管理支出。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2020年浦江县教育局本级及下属单位决算公开.rar浦江县教育局2020年部门决算公开表.XLS