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索引号: 330726JD110000/2021-40019 文件编号: 发布机构: 黄宅镇
生成日期: 2021-09-24 主题分类: 组配分类: 部门预决算
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黄宅镇2020年度部门(单位)决算
发布日期:2021-09-24 09:14 浏览次数: 来源:365便民服务中心

黄宅镇2020年度部门(单位)决算

目录

一、概况.........................................................................................................................( 1 )

(一)部门(单位)职责..........................................................................................(1)

(二)机构设置.........................................................................................................(2)

二、2020年度部门(单位)决算公开表..........................................................................(2)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明..........................................................................(2)

(一)收入支出决算总体情况说明...........................................................................(2)

(二)收入决算情况说明.........................................................................................(2)

(三)支出决算情况说明.........................................................................................(2)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................(3)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................(3-5)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................(6)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................(6)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................(7)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................(7-8)

(十)机关运行经费支出说明..................................................................................(9)

(十一)政府采购支出说明......................................................................................(9)

(十二)国有资产占有情况说明...............................................................................(9)

(十三)预算绩效情况说明......................................................................................(10)

四、名词解释............................................................................................................(10-14)

浦江县黄宅镇人民政府2020年度部门决算

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.贯彻落实党的方针政策和国家法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境。

3.指导农村经济发展,推进农村经济结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。

4.负责抓好基础教育、科技、文化、卫生、体育、人口和计划生育、食品药品安全、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主法制建设,指导村委员会工作,维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浦江县黄宅镇人民政府部门决算包括:本级决算。

本单位内设:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和统计办公室、农业发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室、综合信息指挥室、村镇建设办公室、财政所、365便民服务中心。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计23,174.69万元,与2019年度相比,各减少7063.14万元,下降23.36%。主要原因是:土地出让金收入减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计17,988.07万元;包括财政拨款收入7,795.88万元(其中,一般公共预算5,547.93万元,政府性基金预算2,247.95万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计43.34%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入10,192.19万元,占收入合计56.66%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计21,054.33万元,其中基本支出4,720.36万元,占22.42%;项目支出16,333.97万元,占77.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计8,640.98万元,与2019年相比,增加390.09万元,增长4.73%。主要原因是人员经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,335.98万元,占本年支出合计的30.09%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1345.31万元,增长26.96%。主要原因是:一般公共预算财政拨款收入增加,行政事业发展专项项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,335.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,181.02万元,占34.42%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出36.35万元,占0.57%;社会保障和就业(类)支出790.36万元,占12.47%;卫生健康(类)支出101.52万元,占1.6%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出2,730.8万元,占43.1%;交通运输(类)支出13.6万元,占0.21%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出314.48万元,占4.96%;住房保障(类)支出167.85万元,占2.65%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3220.43万元,支出决算为6,335.98万元,完成年初预算的196.74%,主要原因是人员经费增加,项目支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为1582.59万元,2020年支出决算为1505.23万元,完成年初预算的95.11%。一般行政管理事务(项)。2020年年初预算为625.22万元,2020年支出决算为486.80万元,完成年初预算的77.86%。决算数大于预算数的主要原因厉行节俭、减少人员项目支出。

文化化育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。2020年年初预算为26.52万元,2020年支出决算为36.35万元,完成年初预算的137.07%,决算数大于预算数的主要原因群众文化运行经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年年初预算为131.12万元,2020年支出决算为124.78万元,完成年初预算的95.16%。机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算为65.56万元,2020年支出决算为61.29万元,完成年初预算93.49%。行政单位离退休(项)2020年年初预算为0.67万元,2020年支出决算为0.62万元,完成年初预算的92.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2020年年初预算为94.53万元,2020年支出决算为75.01万元,完成年初预算的79.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为23.85万元,2020年支出决算为25.61万元,完成年初预算的107.38%。

农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。2020年年初预算为167.02万元,2020年支出决算为147.83万元,完成年初预算的88.51%,决算数小于预算数的主要原因部分项目调整,支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2020年年初预算为187.08万元,2020年支出决算为167.85万元,完成年初预算的89.72%,决算数小于预算数的主要原因人员调出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,440.74万元,其中:

人员经费2,226.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、临时工资等。

公用经费214.26万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、福利费、交通补贴。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,305万元,占本年支出合计的10.95%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少352万元,下降13.25%。主要原因是:土地出让金收入减少,政府性基金预算支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,305万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,678.07万元,占72.8%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出71.93万元,占3.12%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出555万元,占24.08%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为2,305万元。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为1578.07万元,主要用于土地开发支出。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2020年年初预算数为0万元,2020年支出决算数为71.93万元,主要用于社会福利补助。

抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)。2020年年初预算数为0万元,2020年支出决算数为555万元,主要用于疫情防控支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明浦江县黄宅镇人民政府2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21万元,支出决算为18.75万元,完成预算的89.29%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,减少三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.28万元,占33.48%,与2019年度相比,减少0.76万元,下降13.77%,主要原因是车辆维护费和过路费减少;公务接待费支出决算为12.47万元,占66.52%,与2019年度相比,减少0.9万元,下降6.73%,主要原因是公务接待人数和批次的减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为6万元,支出决算为6.28万元,完成预算的104.67%。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元;

公务用车运行维护费预算数为6万元,支出6.28万元,完成预算的104.67%。决算数或大于预算数的主要原因是公车使用年份较长,维护成本增加。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费预算数为15万元,支出决算为12.47万元,完成预算的83.13%。主要用于接待县外单位考察、调研,招待招商引资考察人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数与批次的减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待320团组,累计998人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出12.47万元,主要用于接待县外单位考察、调研,招待招商引资考察人员320团组,998人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为206.44万元,支出决算为214.26万元,完成年初预算的103.79%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,相关办公费用增加;比2019年度减少14.23万元,下降6.45%,主要原因是厉行节俭,控制日常办公支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额96.46万元,其中:政府采购货物支出27.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.54万元。授予中小企业合同金额27.92万元,占政府采购支出总额的28.95%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,浦江县黄宅镇人民政府本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价(见附件1)。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

22、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

23.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

29.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

30.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

2020年决算公开.xls

浦江县黄宅镇整体支出绩效自评报告.doc