一、浦江县水务局汇总概况

（一）部门职责

浦江县水务局是县政府水行政主管部门，局机关内设办公室、规划计划与建设科、综合管理与水产科、法制与水政水资源科；局下属单位12个，其中参照公务员管理单位2个（防汛办、水政监察大队）、全额事业单位5个（水库管理站、河道管理站、质监站、小水电管理站、水文站）、差额事业单位2个(西水东调管理处、通济桥水库管理处）、自收自支事业单位3个（农村水利管理站、鱼种场、水土保持监督管理站）。主要职能：

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展、水资源开发利用规划及有关政策，组织编制并监督实施全县重要流域（区域）综合规划、防洪规划和有关专业规划，负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的初步意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2.统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织开展水资源调查评价工作，拟订县域内水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度水资源费收取，组织有关国民经济总体规划和有关专项规划及重大建设项目的水资源论证和防洪的论证工作。负责和指导水利行业供水和乡镇（街道）供水工作。组织、指导黄土丘陵、低丘红壤的治理与开发。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，承担和指导饮用水水源保护工作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作。

4.负责水旱灾害的防治工作。组织、协调、监督、指导全县防汛防台抗旱工作，组织编制县防汛防台抗旱应急预案并组织实施，对重要流域和重要水工程实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担县政府防汛防台抗旱指挥部的日常工作。

5.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要河道、水库的治理和开发，按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施，指导水利工程建设与运行管理。组织实施有关涉河涉堤建设项目审批（含占用水域审批）并监督实施。依法负责水利行业安全生产，组织、指导水库、水电站大坝和江堤的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。管理河道采砂工作。

6.组织、指导水政、水行政执法、负责重大涉水违法案件的查处，协调、指导水事纠纷的处理。

7.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。在职责范围内负责水能资源开发利用管理、组织开展水能资源调查评价工作，拟订水能资源开发利用规划、政策并组织实施，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及组织水土保持设施的验收工作。承担县水土保持委员会日常工作。

9.负责节约用水工作。拟订节约用水政策及有关标准，组织编制节约用水规划，发布节约用水情况通报，组织监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

10.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。

11.开展水利工作和队伍建设。组织水利科技、技术推广及对外合作交流工作，组织开展水利行业质量监督工作，指导全县水利队伍建设。

13.指导、监督县级水利资金的管理。提出有关水利、税收、信贷的建议。

14.组织实施县本级水利规划、建设、管理和水资源保护工作。

15.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浦江县水务局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算9个。其中：行政单位1个，参照公务员管理事业单位3个，全额拨款事业单位5个，差额拨款事业单位1个。下属具体为防汛防旱指挥部办公室、水政监察大队、水产渔政站、水库管理站、河道管理站、水利水电质量监督站、小水电管理站、水文站、西水东调管理处9个单位。

纳入浦江县水务局汇总2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浦江县防汛防旱指挥部办公室

2. 浦江县水政监察大队

3.浦江县水产渔政站

4.浦江县水库管理站

5.浦江县河道管理站

6.浦江县水利水电工程质量监督管理站

7.浦江县小水电管理站

8.浦江县水文站

9.浦江县西水东调管理处

二、浦江县水务局汇总2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浦江县水务局汇总2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5633.29万元，与2018年度相比，收、支总计各减少1888.92万元，下降25%。主要原因是：下属各单位其他收入和支出的减少造成。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4165.63万元；包括财政拨款收入2279.34万元（其中，一般公共预算2279.34万元，政府性基金预算0万元），占收入合计54.7%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入673.6万元，占收入合计16.17%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1212.69万元，占收入合计29.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4019.1万元，其中基本支出2066.4万元，占51.4%；项目支出1952.7万元，占48.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2668.52万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少802.71万元，下降23%。主要原因是：上年结转数减少419.58万,当年财政拨款数减少383.13万,上年结转数减少原因为2018年未支付项目于2019年予以支付,当年度财政拨款数减少原因为财政对全县各单位预算缩减20%左右.

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2513.64万元，占本年支出合计的62.54%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少520.59万元，下降17.1%。主要原因是：农林水支出减少484.79万，社会保障和就业支出减少37万,卫生健康支出增加3.83万,节能环保支出减少4万,住房保障支出增加1.37万,增减相抵一般公共预算支出减少520.59万,全县各预算单位预算缩减.

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2513.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出126.63万元,占5%；卫生健康（类）支出51.71万元,占2%；节能环保（类）支出21万元,占0.83%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出2225.46万元,占88.63%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出88.84万元,占3.54%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3063.03万元，支出决算为2513.64万元,完成年初预算的82%，主要原因是2019年省补资金列入当年年初预算,部分支出决算在乡镇，决算无法列入，因故完成率减低。其中：

2080504社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—基未归口管理的行政单位离退休.2019年年初预算为14.3万元，2019年支出决算为17.76万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数原因为年中预算追加,及离退休费提高.

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—基本养老保险缴费支出.2019年年初预算为84.22万元，2019年支出决算为75.21万元，完成年初预算的89.3%，决算数略小于预算数，人员减少等原因造成。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—职业年金缴费支出.2019年年初预算为34.18万元，2019年支出决算为31.7123万元，完成年初预算的93.23%，决算数略小于预算数。

2089901社会保障和就业支出---其他社会保障和就业支出---其他社会保障和就业支出，2019年年初预算为1.95万元,2019年支出决算数为1.798万元,完成年初预算数的92.2%,决算数略小于预算数.

2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗---行政单位医疗。2019年年初预算为22.73万元，2019年支出决算为21.89万元，完成年初预算的96.3%，决算数基本接近于预算数。

2101102医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗---事业单位医疗。2019年年初预算为29.72万元，2019年支出决算为29.82万元，完成年初预算的100.3%，决算数基本接近于预算数。

2111201节能环保支出—可再生能源--可再生能源。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为21万元，此笔资金为省级补助资金追加.

2130106农林水支出---农业---科技转化与推广服务.2018年预算数为0元,2019年决算支出数为8.095万,该笔资金为预算追加数.

2130135农林水支出---农业--农业资源保护修复与利用.2019年预算数为0元,2019年决算支出数30万,该笔资金为预算追加数.

2130148农林水支出---农业---成品油价格改革对渔业的补贴。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为32万元，该笔资金为省补资金追加.

2130199农林水支出---农业---其它农业支出.2019年预算数为0元,2019年决算支出数为2.5046万,该笔资金为预算追加数.

2130301农林水支出---水利---行政运行。2019年年初预算为384.92万元，2019年支出决算为342.7万元，完成年初预算的89%，决算数略小于预算数。

2130302农林水支出—水利---一般行政管理事务.2019年初预算为69万元，2019年支出决算为65.79万元，完成年初预算的95.35%，决算数略小于预算数的主要原因是部分费用2019年度根据合同约定尚不能支付.

2130306农林水支出—水利---水利工程运行与维护.2019年年初预算为229.28万元，2019年支出决算为368.27万元，完成年初预算的160.6%，决算数大于预算数的主要原因上年结转数在本年列支,项目支出增加。

2130309农林水支出—水利---水利执法监督.2019年年初预算为227.54万元，2019年支出决算为167.04万元，完成年初预算的73.4%，决算数小于预算数的主要原因是合同约定尚不能支付款项.

2130310农林水支出—水利---水土保持.2019年预算数25万元,2019年支出决算数为0元.主要原因为该单位决算数据未列入.

2130311农林水支出—水利---水资源节约管理与保护.2019年年初预算为254.1万元，209年支出决算为133.98万元，决算数小于预算数的主要原因是合同约定尚不能支付款项.

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2130313农林水支出—水利---水文测报.2019年年初预算为140.09万元，2019年支出决算为94.04万元，完成年初预算的67.2%，决算数小于预算数的主要原因本年项目支出据合同约定尚不能支付相关款项.

2130314农林水支出—水利---防汛. 209年年初预算为35万元，2019年支出决算为35.97万元，完成年初预算的332.14%，决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出增加,上年结转数在本年列支。

2130399农林水支出—水利---其他水利支出. 2019年年初预算为1418.12万元，2019年支出决算为945.05万元，完成年初预算的66.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分省补资金年初预算数列入,但支出数在各乡镇,无法统计,决算数据未列入,故完成率减低

2210201住房保障支出---住房改革支出---住房支出.2019年年初预算为92.88万元，2019年支出决算为88.83万元，完成年初预算的96.5%，决算数基本接近于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1378.98万元，其中：

人员经费1297.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；

公用经费81.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出；

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少*****万元，增长/下降**%。主要原因是：

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**万元，支出决算为0万元,完成年初预算的**%，主要原因是……。其中：

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.28万元，支出决算为16.11万元，完成预算的72.3%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出，秉持勤俭节约原则，倡导绿色出行理念。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少*****万元，增长/下降**%，主要原因是未发生出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.62万元，占72.13%，与2018年度相比，减少0.12万元，下降1%，主要原因是各单位对公务用车运行费用控制得当；公务接待费支出决算为4.4829万元，占27.87%，与2018年度相比，减少0.19万元，下降4%，主要原因是各单位严格控制接待标准,同城不予接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为**万元，支出决算为0万元。完成预算的**%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为13.2万元，支出决算为11.62万元，完成预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是各单位严格控制公务用车运行费用,倡导绿色出行理念。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出11.62万元，主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为9.08万元，支出决算为4.48万元，完成预算的49.78%。主要用于接待上级部门、相关县市来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是为各单位严格控制来客接待标准，规范来客接待次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待81批次，累计764人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.48万元，主要用于上级部门、相关县市区来客。接待748人次，85批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，水务局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目17个，共涉及资金525万元，占一般公共预算项目支出总额的47%。。

组织对“水利工程标准化创建”“办案费补助”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出525万元。从评价情况来看，各预算项目目标管理较为合理、决策合规、完成及时率较高、基本实现了预期效益，财务管理较为规范。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

浦江县水务局在2019年度部门决算中反映水害灾害工作经费及办案费补助项目绩效自评结果。

一、水害灾害工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为35万元，执行数为34。3万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：

（一）完成汛前检查安排

2月19日县水务局下发《关于开展2019年度水旱灾害防御汛前大检查的通知》（浦防汛〔2019〕31号），分四个阶段进行汛前检查。第一阶段，2月19日--2月28日，要求各水利站与局属各单位进行全面自查。各乡镇共出动400余人对辖区内的水库、山塘、水利工程、山洪灾害隐患点展开了拉网式的安全检查，完成了一项一表的填报。根据检查情况，对存在问题进行整改，对各项预案进行修订，确保安全度汛。第二阶段，3月4日- 3月8日，县水务局组织7个检查组20余人，由水务局领导带队，对各水利站与局属各单位进行有针对性的检查，并将检查结果予以通报。第三阶段，3月11日-3月15日，对发现的问题要求各责任单位及时进行整改。第四阶段，3月18日-3月22日，县水务局对各水利站与局属各单位的整改情况进行复查。

（二）水旱灾害防御工作开展

（1）经过近几年的建设，浦江县现有90个水雨情遥测站，实现在小（二）型以上水库以及在浦阳江、壶源江全覆盖；今年入梅以来，县水务局积极发挥水旱灾害防御作用，共发布水旱灾害防御信息31期，发布洪水预报6期，发送预警短信165条9189人次。要求各乡镇街道、有关单位压实责任，切实做好防范强降雨工作；今年下发水库调度令共计8次，做到提前泄洪，确保通济桥水库、金坑岭水库等中型水库安全度汛；及时汇总上报各项水雨情、灾情、汛情等信息，为县领导各项防汛决策发挥重要作用。

浦江县于6月17日入梅，7月17日出梅，梅雨期30天，比多年梅雨期23天多7天,比去年梅雨期19天多11天。梅雨期间全县平均降雨量480.0毫米，比多年梅雨期平均降雨量257.0毫米多87%，比去年梅雨期降雨量132.1毫米多135%。梅雨期间降雨量最大为深清源水库611.5毫米，全县有84个遥测站点降雨量超过400毫米。梅雨期间，受多轮强降雨影响，河道水位迅速上涨，壶源江檀溪水文站于7月13日、7月16日两次超警戒水位；通济桥水库共4次开闸放水，金坑岭水库1次超汛限水位。

今年梅雨及台风期间，受多轮强降雨影响，全县共冲毁堤防护岸挡墙 3.8千米、农田水利骨干工程 9 处、农村饮水安全工程 8 处等，估算修复资金需 1900 余万元，已向省级请示申请修复资金补助。并且县政府也己安排落实今年水毁工程修复资金和简易审批程序，由各乡镇具体负责。

（2）抗旱工作。1-9月累计平均降水量为1647.4毫米，比多年平均降水量（1470.0毫米）多177.4毫米，比去年同期1056.0毫米多591.4毫米。其中9月全县平均降水量55.7毫米，比多年平均降水量116.3毫米少60.6毫米，比去年同期平均降水量81.6毫米少25.9毫米。2019年10月1日8时浦江县三座中型水库平均蓄水率77.19%。

由于从9月开始，持续无有效降雨，全县多地出现农田灌溉干旱情况。目前通济桥灌区已累计下发抗旱调度令3次。

（三）水利工程安全管理

1月15日，县防指下发传真电报《关于做好近期防汛工作的通知》要求各乡镇（街道）、有关部门切实落实各项防汛措施，确保“三项重点措施、三个责任人”落实到位。

2月19日县水务局下发《关于开展2019年度水旱灾害防御汛前大检查的通知》（浦水务〔2019〕31号），各乡镇（街道）及局属相关单位共出动800余人次对全县的水库、山塘、水利工程、山洪灾害隐患点展开了拉网式的检查：①检查三个责任人落实情况、山洪灾害应急预案、在建工程度汛方案的修订及各种预案的演练计划和开展情况；②检查水利工程安全管理、在建水利工程安全度汛措施落实情况；③检查水文监测设施、水雨情信息系统、山洪监测预警系统、基层防汛防台体系信息管理系统等数据更新平台运行情况；④检查山洪灾害易发区及病险水库除险加固工程的度汛措施落实情况；⑤检查水库、河道视频监控设备运行情况。

2月22日县水务局下发《关于做好近期持续性降雨防范工作的通知》（浦水务〔2019〕32号），县水文站与通济桥水库管理处、西水东调管理处立即开展防汛24小时值班。

3月4日- 3月8日，县水务局组织7个检查组20余人，由县水务局各领导带队，对水库、山塘、河道等进行针对性检查，检查结果及发现的问题予以通报已要求整改到位。

为进一步加强水库大坝、山塘、农村水电站、河道和基层防汛安全管理工作，4月3日，经过县水务局的收集、整理、校对，县防指在《今日浦江》公布了小型水库大坝、山塘、农村水电站、河道的防汛与安全管理责任人名单，接受全社会监督。

发现的问题及原因：地暴雨难防范，处置力较弱。由于现有条件难以预报局部暴雨，小流域纵横交错，源短流急，易发生洪水暴涨暴落，产生洪灾和泥石流，又由于乡镇（街道）水利专业技术力量薄弱，一旦遭遇强降雨和突发性事件，应变处置能力不强，耽误有利抢险时机。松劲麻痹思想依然存在，抢险队伍未经考验。有少数乡镇（街道）对防汛防旱工作没有足够重视，对基层防汛防台体系建设不够重视，没有配备专门的防汛指挥室和值班室；部分乡镇防汛责任人，尤其是村一级的防汛责任人认识存在差距，对自身的责任不够了解，需要进一步宣传和培训。下一步改进措施：一是加强培训和宣传；二是对水害灾害引起高度重视，强化制度管理。

办案补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25万元，执行数为23.3万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：1.严格依法征收水资源费。一是我县作为金华市第一个实行水资源费就地入库制度，截至11月份征收水资源费1026万余元；二是不断完善规费征收管理制度，做到管理制度化、行为规范化、任务责任化。加强规费征管人员职业道德和勤政廉政教育，杜绝以权谋私、吃拿卡要等违纪违法行为的发生。

2.主动服务上门。一是对于水利规费征收工作，我们变强制征收为服务征收，主动服务企业，征收水资源费时，每月主动上门核对取水量，按程序文明征收；征收水土保持补偿费前，我们以“标准地”形式协助业主单位完成水土保持方案编报等工作，主动为业主单位提供服务，促进了规费征缴环境的全面好转。二是按照要求对各取水户档案及缴费情况进行梳理，完成取水户一户一册，一户一档建档。

3.全面推行依法行政，及时查处水事等违法案件。

（1）无违建河道创建。2019年将中埂溪、蜈蚣溪、朱宅源、双姑源四条县级河道列为无违建河道创建目标。本年度无违建河道创建工作作为重点工作被列入省政府民生实事智慧督查系统，借助信息化手段开展智慧督查，将前后创建的对比照片及查处的违建情况及时输入系统以备考核。日常由乡镇进行经常性巡查，同时结合“清四乱”行动，未发现新违建情况，创建情况良好。

（2）双随机检查。“互联网＋监管”账号开通率、掌上执法激活率以及掌上执法至少2次人员占比均已达到100%。双随机抽查共开展23次，参与检查人员共36人次，完成2019年年度计划任务。

（3）水域占用复核。对2018年度33处水域占用动态监测情况进行复核，监测变化图斑全部实地复核查证，今年复核工作结合了国土二调、三调数据，确保监测到的水域变化合法化，合理化。

（4）执法情况及水域巡查机制。一是共巡查水域50余次，150余人次，查处违法事件3件，现场处理河道采砂（少量）2次，涉水违建1次，全部责令整改完毕。二是巡查我县城区范围内洗车、洗浴、餐饮等服务行业非法开采地下水情况，共检查30余户次，其中查处5户非法开采地下水，现已全部整改。三是联合环保局开展县域内一级饮用水源保护区联合执法行动，分别对仙华水库、通济桥水库新建、改建、扩建的建设项目及可能污染水源行为进行执法，全力保障饮用水源安全。此次行动情况良好，未发现违法行为。

3.水土保持

严格按照配套法规，以“预防为主、重点治理”方针为指导，按照水利部和我省的治水工作新思路，坚持科学发展观。以治理水土流失、改善生态环境为主线，严格落实水土保持“三同时”制度，深化“最多跑一次”改革、互联网+监管，以开发建设项目监督管理为重点，以改革和创新机制为动力，以完善制度、强化管理为主要措施，精心谋划，真抓实干。

（1）扎实推进水土保持政府目标责任考核。根据《金华市人民政府办公室关于印发金华市水土保持目标责任制考核办法的通知》（金政办发〔2018〕83号）要求和我县实际，为加强全县水土保持工作组织领导，建立健全水土保持工作机制，积极调整浦江县水土保持委员会成员及明确了各成员单位职责，成员单位由2009年的9个扩充到15个，由县政府办公室下发文件。我县认真对照各项考核指标要求，开展自评按时向市水保委报送水土保持目标责任制考核材料。

（2）开展生产建设项目水土保持卫星遥感复核监管。根据水利部办公厅《关于开展2019年生产建设项目水土保持遥感监管工作的通知》（办水保函〔2019〕第756号），我县现场复核选定总图斑数量146个，经现场复核151个，9月30日前完成所有复核工作检查提交。11月14日省水利厅下发现场复核疑似违法违规项目清单，浦江县共17个疑似违规项目，经二次复核，其中浦江县小黄坛垃圾焚烧发电项目为弃渣场变更（目前正在编制弃渣场变更报告），金狮湖综合治理项目为已批复项目，登录全国水土保持信息监管平台中，我县疑似违法违规项目共15个，已全部下发整改通知书进行查处，提出处理意见，限期1个月之内补办水土保持方案审批手续。

（3）依法开展区域水影响评价、水保方案审批、征收水土保持补偿费。根据《浙江省水利厅关于推行区域水影响评价改革的通知》（浙水法〔2019〕1号）和《省发展改革委等9部门关于印发

为落实企业投资项目“最多跑一次”要求，全面实施“标准地”+承诺制制度，进一步推进区域水土保持评价，在2个省级以上平台浦江经济开发区、水晶小镇完成区域总体方案编制审批的基础上，省级以下平台的黄宅镇、白马镇、郑宅镇3个乡镇工业功能也已编制了区域水影响评价，完成了专家审查，现正在走审批程序，年底前可完成100%区域水影响评价。完成区域评价地块水保登记表备案数91个，其中2019年登记表备案数63个。

我县严格依照浙江省水土保持条例和省、市水土保持目标责任制考核办法的要求，严把水土保持方案审批关，对照梳理发改立项清单、住建部门发放施工许可证清单，对应依法编制方案而未报批的项目向其主管单位发督办函，共发了25份要求编报水土保持方案的函，督促整改。为提高审批效率，8月27日在浦江县投资项目报批暨前期工作培训班上有关水土保持方案申报审批进行业务讲课。

截至13日共审批水土保持方案114个，其中报告书4个，报告表10个，登记表100个，落实水土流失防治责任范围225.57hm2，水土保持总投资5448.78万元，严格按照相关法律法规的规定依法足额征收水土保持补偿费，征收水土保持补偿费49.2万元。根据相关要求，对我县审批的2019年生产建设水土保持方案报告书项目已全部录入全国水土保持信息管理系统V4.0。

（4）依法全面履行水土保持监督检查职责，强化生产建设项目事中事后监管。根据金市水保〔2019〕1号《关于开展2019年度生产建设项目水土保持督查检查与评估工作的通知》文件精神，制定了我县2019年度监督检查方案，全面推进水土保持监督检查程序和行为规范，强化跟踪检查措施、改进和完善监督检查工作中的薄弱环节，积极运用浙政钉互联网+监管模式开展监督检查。开展长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动，认真梳理辖区内未批先建、未验先投、随意倾倒废土、石渣等不依法履行水土流失治理义务行为的项目清单，经排查浦江县3个项目存在未验先投问题，发函后整改：浦江县通济桥水库综合整治一期工程（生态清淤工程）建设单位已于2019年6月自主验收水土保持设施；G351国道浦江郑家坞至联盟段公路工程、G351国道浦江郑家坞至联盟段公路两侧绿化工程的建设单位向我局提交了水土保持工作开展的情况说明，制定了水土保持设施验收的时间表，均计划于2019年底或2020年在主体工程竣工验收前完成水土保持设施验收工作。

截至11月底，共检查在建生产建设项目45个，其中省级审批的项目2个、市级审批的项目1个，县级审批的项目42个，检查次数70余次，检查人数170余人次，对检查中发现的问题提出整改意见，确保在建项目监督检查全覆盖。积极配合上级主管部门组织的现场监督检查，6月市水保办对省级审批的G351国道浦江郑家坞至联盟公路工程、市级审批的G351国道浦江郑家坞至联盟公路两侧绿化工程进行了现场检查与评估，提出整改意见。确保建设单位切实履行防治水土流失的义务，不发生严重的水土流失危害事件。

（5）加强推进水土保持监测工作。浦江县在建的9个生产建设项目委托技术服务单位依法按规定开展了水土保持专项监测工作，及时上报监测实施方案和季报，分别为浦江县通济桥水库综合整治一期工程（生态清淤工程）、钱塘江治理工程浦江县浦阳江治理工程、金丽温省级天然气管道金衢段配套管道工程、浦江绿谷云溪建设项目、351国道浦江郑家坞至联盟段公路工程、杭金衢高速公路拓宽工程杭州红垦～金华互通段、351国道浦江郑家坞至联盟段公路两侧绿化工程、浦江碧桂园、新城盛昱项目。监测单位及时反馈监测的水土流失情况，建设单位对监测中提出的意见建议基本能及时整改。

（6）落实生产建设项目水土保持设施验收备案工作。我县按照水利部、省厅的有关水土保持设施自主验收的文件要求，落实生产建设单位主体责任，规范生产建设项目水土保持设施自主验收，指导生产建设单位根据水土保持方案及其审批决定等组织第三方机构编制水土保持设施验收报告、明确验收结论、公开验收情况、做好报备验收材料管理、出具水土保持设施验收报备证明，并在门户网站进行公告。加强对已完工的生产建设项目督查，对符合验收条件的项目督促业主抓紧开展水土保持设施竣工验收工作，今年接受浦江县旧城城北区块 A 地块综合开发项目、山上浦江美丽交通环横塘至浦南公路工程、浦江热电联产工程项目3个项目水土保持设施验收报备。另外4个水晶集聚区园区项目也已在开展水土保持设施验收工作。    

（7）开展水土流失综合治理任务。今年省厅、市局下达水土流失防治任务1.9平方公里，通过林业部门公益林种植保护、封育治理以及造林，国土部门的坡耕地建设、废弃矿山整治，综合全县各部门和社会力量共同努力，采取了封禁治理、生态修复、坡耕地治理、种植水土保持林等各项措施，共完成水土流失治理面积1.96平方公里，完成市局下达的治理任务。

发现的问题及原因：1.涉河审批存在未批先建的问题。在执法过程中，通常会遇到一些乡镇（街道）未批先建涉河工程建设项目的现象，此时无法正常开展执法活动。

2.执法人员学水利专业的并不多，学法的更是很少，对相关涉水法律法规掌握的不全面，整体素质参差不齐。只有通过定期培训，选用一批专业对口、素质好的人员充实到队伍中。

下一步改进措施：加强执法人员培训，选用一批专业对口素质好的人员充实到队伍中。

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。具体见附件

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出40.31万元，比年初预算数增加16.15万元，增长66%，主要原因是部分日常公用经费在年中追加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额315.93万元，其中：政府采购货物支出231.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.76万元。授予中小企业合同金额298.29万元，占政府采购支出总额的94.6%。其中，授予小微企业合同金额144.1万元，占政府采购支出总额的45.7%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，水务局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务用车(浙G065SM、浙GH3625、浙GH172、浙GY907、浙GHY159）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浦江县水务局汇总2019度部门决算公开文档 (2).wps2019度部门决算公开.xls

部门评价项目绩效（农业水价综合改革）.docx

部门评价项目绩效（通济桥水库管理处） 4.docx