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| 索引号: | 330726ZF130000/2021-39849 | 文件编号: | 发布机构: | 县人力社保局 | |
| 生成日期: | 2021-09-17 | 主题分类: | 组配分类: | 部门预决算 | |
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一、概况.....................................................................................................................................................(3)
（一）部门（单位）职责.................................................................................................................(3)
（二）机构设置..............................................................................................................................(5)
二、2020年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................(6)
三、2020年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................(6)
（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(6)
（二）收入决算情况说明............................................................................................................(6)
（三）支出决算情况说明............................................................................................................(7)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(7)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(7)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(10)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(10)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(11)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(12)
（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(13)
（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(13)
（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(14)
（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(14)
四、名词解释............................................................................................................................................(17)
一、概况
（一）部门（单位）职责
1.贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全县人力资源和社会保障事业改革和发展规划并组织实施；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作政策，并组织实施和监督检查；指导乡镇街道人事、劳动和社会保障工作；负责全县人才人事、劳动和社会保障的统计工作。
2.会同有关部门拟订和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策；协调全县人才选拔、培养、引进项目的组织实施；负责全县博士后和来浦工作专家、留学人员的综合管理；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源有效开发、合理配置。
3.负责促进创业、就业工作。拟订统筹城乡的创业、就业发展规划和政策；完善公共创业、就业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责全县高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；建立健全全县就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，逐步提高基金统筹层次；组织实施全县统一的社会保险关系转移接续办法；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设；组织拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，审核全县社会保险基金预决算；组织实施社会保险基金预警分析，拟订应对措施；负责各类补充保险相关内容的审核和备案。
5.负责全县职业能力建设工作。建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责职业技能鉴定工作；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；负责技工院校、各类职业培训机构、鉴定机构的管理工作；拟订高技能人才培养和激励政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。主管全县技工学校的招工及毕业就业指导。
6.会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配办法，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利和离退休政策；制定县属事业单位工资总额和工资计划管理政策，负责县属事业单位人员和工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作；指导国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。
7.会同有关部门指导全县事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位人员聘用、考核、培训、奖惩以及岗位设置管理等工作。
8.拟订本县荣誉制度、政府奖励制度；会同有关部门组织实施政府奖励制度。
9.统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；负责对职工工伤认定和因病、非因工致残丧失劳动能力程度的鉴定工作。受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。
10.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.负责副县级（不含）以下（含未担任过副县级实职的副处级退休人员）事业单位退休人员的综合管理工作，指导、协调、督查离退休人员有关政治生活待遇等政策规定的贯彻落实。
12. 承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浦江县人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入浦江县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、浦江县人力资源和社会保障局
2、浦江县就业管理服务处
3、浦江县社会保险事业管理局
4、浦江县劳动监察大队
5、浦江县劳动人事争议仲裁院
6、浦江县人力资源市场管理办公室
7、浦江县职业技能鉴定中心
8、浦江县工匠学院
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4,500.01万元，支出总计4,500.01万元,与2019年度相比，各增加663.78万元，增长17.3%。主要原因是：因疫情影响，为促进企业复工复产增加返浦员工包车补贴支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3,853.78万元；包括财政拨款收入3,773.71万元（其中，一般公共预算3,751.09万元，政府性基金预算22.62万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.92%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入80.07万元，占收入合计2.08%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4,399.63万元，其中基本支出1,896.9万元，占43.11%；项目支出2,502.73万元，占56.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计4,318.6万元，支出总计4,318.6万元，与2019年相比，各增加871.19万元，增长25.27%。主要原因是因疫情影响，为促进企业复工复产增加返浦员工包车补贴支出；财政拨款支出年初预算数15364.71万元，完成年初预算的28.11%，主要原因是对机关事业养老保险基金的补贴4600万元及对城乡居民养老保险基金的补贴6800万元直接补助到社保基金中核算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,287.23万元，占本年支出合计的97.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1673.47万元，增长64.03%。主要原因是：人员增加、工业性奖补支出增加以及因疫情影响，为促进企业复工复产增加返浦员工包车补贴支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,287.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出615.85万元，占14.36%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出169.29万元,占3.95%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2,573.68万元,占60.03%；卫生健康（类）支出47.2万元,占1.1%；节能环保（类）支出301万元,占7.02%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出452.17万元,占10.55%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出128.04万元,占2.99%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15364.71万元，支出决算为4,287.23万元,完成年初预算的28.11%，主要原因是对机关事业养老保险基金的补贴4600万元及对城乡居民养老保险基金的补贴6800万元直接补助到社保基金中核算。其中：
一般公共服务支出（类）。年初预算为648.28万元，支出决算为615.85万元，完成年初预算的95.0%，决算数或小于预算数的主要原因有人员调出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休，其他社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14256.24万元，支出决算为2573.68万元，完成年初预算的18.05%，决算数小于预算数的主要原因对机关事业养老保险基金的补贴4600万元及对城乡居民养老保险基金的补贴6800万元直接补助到社保基金中核算。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。2020年年初预算为68.72万元，2020年支出决算为47.20万元，完成年初预算的68.68%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，医疗保险职能划转县医疗保障局，15人调出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为166.47万元，2020年支出决算为128.04万元，完成年初预算的76.91%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，医疗保险职能划转县医疗保障局，下属单位有15人调出。
教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。2020年年初预算225万，2020年支出决算为169.29万元，完成年初预算的75.24%，决算数小于预算数的主要原因有部分跨年度采购。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,896.9万元，其中：
人员经费1,723.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、公务员医疗补助、离休费、退休费、生活补助等。
公用经费173.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出22.85万元，占本年支出合计的0.52%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加12.19万元，增长114.35%。主要原因是：城市建设支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出22.85万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出22.62万元,占98.99%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0.23万元,占1.01%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为22.85万元，主要原因是城市建设支出增加。其中：
城乡建设支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初无预算，支出决算为22.62万元，决算数大于预算数的主要原因城市建设支出增加。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）。年初无预算，支出决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为3.78万元，完成预算的22.91%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务接待次数减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.14万元，占56.61%，与2019年度相比，减少1.43万元，下降40.06%，主要原因是因疫情影响，外出工作交流及检查次数减少；公务接待费支出决算为1.64万元，占43.39%，与2019年度相比，减少1.41万元，下降46.23%，主要原因是因疫情影响，公务接待次数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0元，支出决算为0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为2.14万元，完成预算的71.33%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，外出工作交流及检查次数减少。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费预算数为3万元，支出2.14万元，完成预算的71.33%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，外出工作交流及检查次数减少。主要用于劳动监察大队执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为13.5万元，支出决算为1.64万元，完成预算的12.15%。主要用于接待国内公务招待等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，外出工作交流及检查次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待42团组，累计293人次。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出1.64万元，主要用于国内公务招待。接待42团组，293人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为166.91万元，支出决算为158.54万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于预算数的主要原因单位公公交通费等部分支出略有结余；比2019年度增加16.34万元，增长11.49%，主要原因是人均支出增加。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额172.47万元，其中：政府采购货物支出122.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额172.47万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额171.58万元，占政府采购支出总额的99.49%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，浦江县人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，浦江县人力资源和社会保障局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金1113万元，占一般公共预算项目支出总额的25.96%。本年无政府性基金预算项目
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，人社局本级2020年初一般预算安排992.54万元，其中157万为省下达，12万为非税收入。2020年基本支出预算605.35万元，专项支出387.2万元，包括：企业困难职工春节慰问金、技能人才队伍建设、“无欠薪”市县创建、信息化建设、事业单位招考、人才发展工作经费、社保基金第三方审计和法律顾问经费、工伤办案工作经费、高技能人才津贴、社保信息系统过保维护+等保测评、临时人员经费、其他业务费。实行“统一领导、分级审批”的财务管理制度，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
浦江县人力资源和社会保障局在2020年度部门（单位）决算中反映信息化建设及就业补助资金项目绩效自评结果。
信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为160万元，执行数为131.07万元，完成预算的81.92%。项目绩效目标完成情况：一是信息系统维保和统建资金分摊项目保障了核心机房现有硬件设备正常工作，完成了市局分配的资金支付任务；二是人社自助服务应用建设满足群众自助办理需求，减轻了窗口经办压力，提升了老百姓办事速度和体验感；三是专网安全管控体系建设为人力社保专网增加了一道安全屏障，提升了安全管控能力，从而确保专网内服务器、数据库的安全。发现的问题及原因：资金预算精准性有待提升，应项目立项需经大数据中心、发改等部门立项，部分项目存在‘年初无采购计划’问题，项目实施的进度偏慢。下一步改进措施：积极与大数据中心沟通，听取专家意见建议，按项目建设内容认真评估项目建设资金预算，年初所有需采购的信息化建设项目均提交采购计划，项目立项审批后，立即组织采购并实施，确保资金执行进度达预期。
就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为953万元，执行数为779.09万元，完成预算的81.75%。项目绩效目标完成情况：一是助力我县企业复工复产，解决企业用工问题；积极兑现各类惠企政策，发放2019年度4050灵活就业人员社保补贴；二是搭建我县高校毕业生就业服务平台，开展“浦江人才网”手机版及“就在浦江”微信小程序开发、推广、管理；加大创业担保贷款政策实施力度，发放创业担保贷款，建立创业孵化示范载体。发现的问题及原因：一是就业创业各业务经办、审核流程需进一步细化；加大各项创业补贴政策宣传，提高创业补贴兑现人数；二是业补助资金支出结构欠合理。下一步改进措施：一是加强政策宣传，加大就业创业扶持力度，开展多形式活动营造创业氛围，聚拢创业成果，积极兑现创业补助；二是合理科学编制下年度预算，着重安排科室重点业务工作；三是加强财务监督，建立动态管理制度；四是继续加强与相关部门的对接，让“数据跑”成为推动工作的支点，加强政策的宣传和推广力度，尽量使符合人员享受创业补贴红利。
3.财政评价项目绩效评价结果“无”
4.部门评价项目绩效评价结果“无”
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.职业教育（类）支出：教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的高级技工学校支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设.
2020年人社局部门决算公开.xls
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