一、浦江县供销合作社联合社概况

（一）主要职能

1、研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销社的改革与发展

2、参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建全面向专业合作组织的服务平台

3、指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销，日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设、参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。

4、受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料、棉花和防汛救灾物资等商品的储备。

5、维护供销合作社及社员的合法权益。

6、代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动。

7、承办县委、县政府交办其他工作。

（二）部门预算单位构成

供销合作社部门预算为本级预算。

    二、浦江县供销合作社联合社2021年部门预算安排情况说明

　　（一）关于浦江县供销合作社联合社2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出为社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。无上年结转。2021年收支总预算544.98万元。

（二）关于浦江县供销合作社联合社2021年收入预算情况说明

浦江县供销合作社联合社2021年收入预算544.98万元，比上年执行数增加10.07万元，增长了1.88%。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入544.98万元，占100%。

　　（三）浦江县供销合作社联合社2021年支出预算情况说明

　　浦江县供销合作社联合社2021年支出预算544.98万元。比上年执行数增加10.07万元，增长了1.88%。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出52.23万元、卫生健康支出12.44万元、农林水支出438.29万元、住房保障支出42.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出434.99万元，占79.8%；日常公用支出50.39万元，占9.24%；项目支出59.6万元，占10.96%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）浦江县供销合作社联合社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

浦江县供销合作社联合社2021年财政拨款收支总预算544.98万元。收支包括：社会保障和就业支出52.23万元、卫生健康支出12.44万元、农林水支出438.29万元、住房保障支出42.02万元。

（五）关于浦江县供销合作社联合社2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浦江县供销合作社联合社2021年一般公共预算当年拨款544.98万元，比上年执行数增加10.07万元，增长了1.88%，基本持平。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出52.23万元，占9.6%；卫生健康支出12.44万元，占2.3；农林水支出438.29万元，占80.4%；住房保障支出42.02万元，占7.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）25.97万元，主要用于机关事业单位离退休支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.99万元,主要用于机关事业基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.37万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）12.9万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.44万元，主要用于行政人员医疗保险。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）391.29万元，主要用于人员工资福利支出及商品服务支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）47万元，主要用于项目支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.02万元，主要用于职工住房公积金。

    （六）关于浦江县供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出情况说明

浦江县供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出485.38万元，其中：

人员经费434.99万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费50.39万元，主要包括：其他工资福利支出。

（七）关于浦江县供销合作社联合社2021年政府性基金预算支出情况说明

  浦江县供销合作社联合社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

   浦江县供销合作社联合社2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浦江县供销合作社联合社2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浦江县供销合作社联合社2021年“三公”经费预算数为2万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

    2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。

机关运行经费

2021年浦江县供销合作社联合社本级的机关运行经费财政拨款预算50.39万元，比上年预算增加6.24万元，增长14.13%，

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• 政府采购情况

  2021年浦江县供销合作社联合社政府采购预算总额95万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算95万元、政府采购服务预算0万元。

  3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，浦江县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况

2021年本部门（单位）专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款59.6万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2021浦江县供销联社预算公开.xls