一、浦江县卫生健康局部门（单位）概况

（一）主要职能

（一）组织拟订并实施全县卫生健康事业发展总体规划，统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加强公立医院党的建设，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务相关政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议，提出健康服务业发展措施建议。  

（三）指导和规范卫生健康行政执法工作，开展法制宣教，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。依法负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。

（四）负责医疗机构、医疗服务行业管理。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构的管理。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。

（五）组织制定并实施中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

（六）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出我县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测、评估。

（七）组织制定并实施疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，制定完善卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施各类突发公共卫生事件的预防控制、医疗救援与卫生应急处置，发布各类突发公共卫生事件应急处置信息。

（八）组织拟订并实施基层卫生发展规划，完善基层卫生服务体系建设。指导、监督、检查基层卫生健康工作，落实乡村医师管理制度，完善基层运行新机制，落实乡村医生管理制度。指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生和全科医生队伍建设。

（九）组织拟订并实施全县妇幼健康服务发展规划和政策措施，指导妇幼健康服务体系建设，负责妇幼保健机构的业务指导和综合监管，推进妇幼健康服务均等化。承担全县病残儿医学鉴定的相关工作。

（十）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育配套政策。

（十一）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十二）组织拟订卫生健康科技发展规划，组织开展医药卫生健康科研项目、科技成果及成果转化和推广的申报与管理。组织实施继续医学教育工作。

（十三）承担保健对象的医疗保健工作，负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）组织拟订并实施爱国卫生运动和健康促进规划，组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作，动员全社会开展群众性爱国卫生运动，组织开展各类卫生创建和全民健康促进工作。

（十五）负责管理所属卫生健康事业单位，组织实施卫生对外合作交流和卫生援派有关工作。

（十六）牵头制定卫生健康人才发展规划和政策措施，负责全县卫生健康系统人才队伍建设。指导全县医疗卫生单位推进人才发展体制机制改革。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浦江县卫生健康局部门预算包括：本级预算、下属县疾病预防控制中心、县卫生监督所、县计划生育协会、县卫生健康服务中心、县卫生事务管理中心、县人民医院医共体、县中医院医共体、县妇保院预算单位预算。收入预算不包括县人民医院、县中医院、县妇保院以及16家乡镇卫生院等医疗机构的事业收入。

    二、浦江县卫生健康局部门（单位）2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于浦江县卫生健康局部门（单位）2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，浦江县卫生健康局部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。浦江县卫生健康局部门（单位）2021年收支总预算42787.05万元。

（二）关于浦江县卫生健康局部门（单位）2021年收入预算情况说明

浦江县卫生健康局部门（单位）2021年收入预算42787.05万元，其中：上年结转387.68万元，占0.9%；一般公共预算拨款收入33933.37万元，占79.3%；政府性基金收入7357万元，占17.2%；事业收入（不含专户资金）1109万元，占2.6%。

（三）关于浦江县卫生健康局部门（单位）2021年支出预算情况说明
　　浦江县卫生健康局部门（单位）2021年支出预算42787.05万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出239.25万元、卫生健康支出34991万元、住房保障支出197.08万元、城乡社区支出7357.2万元、农林水支出0.74万元、其他支出1.78万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出10009.63万元，占23.4%；日常公用支出185.01万元，占0.4%；项目支出32592.41万元，占76.2%。

结转下年0万元。

（四）关于浦江县卫生健康局部门（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

浦江县卫生健康局部门（单位）2021年财政拨款收支总预算41290.37万元。收入包括：一般公共预算33933.37万元、政府性基金7357万元；支出包括：社会保障和就业支出239.25万元、卫生健康支出33452.04万元、城乡社区支出7357万元、住房保障支出197.08万元。

（五）关于浦江县卫生健康局部门（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浦江县卫生健康局部门（单位）2021年一般公共预算当年拨款33933.37万元，比2020年执行数增加18983.2万元，主要是2020年新冠肺炎来袭，2021年紧抓疫情防控常态化建设，增加新冠疫苗接种费用、发热门诊改造的基建支出、核酸检测和防控物资等抗击疫情工作方面的经费支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出239.25万元，占0.7%；卫生健康（类）支出33497.04万元，占98.7%；住房保障（类）支出197.08万元，占0.6%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.85万元，主要用于局机关本级及下属行政单位的退休人员护理费等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）27.74万元，主要用于下属事业单位的退休人员护理费等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）137.32万元，主要用于局机关及下属单位工作人员的基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.14万元，主要用于局机关及下属单位工作人员由单位缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业（项）支出4.07万元，主要用于局机关及下属单位工作人员工伤保险等支出。

（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）480.35万元，主要用于局机关及下属行政单位工作人员的人员经费、公用经费等基本支出。

（7）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）16万元，主要用于医疗卫生事务管理经费、基层人口计生干部培训经费、其他业务费等项目：用于为有序实施国家基本药物制度、农村医疗卫生体制机制改革、公立医院改革、医共体建设等各项医疗卫生管理事务所需的各项经费；县卫生健康系统分管或从事人口计生工作的人员的培训经费；公务接待经费等所需的各项经费。

（8）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）408.53万元，主要用于万民医生下基层专项经费、卫生能力建设补助资金、妇保院部分人员工资等项目：用于县内域医疗卫生机构建设、重点学科建设等所需的各项经费。

（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）5万元，主要用于无偿献血工作经费项目，用于弥补县人民医院血站工作所需的各项经费。

（10）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）50万元，主要用于中医事业补助经费项目，主要用于为了大力推广中医药适宜技术，发挥中医药“简、便、验、廉”的优势所需的各项经费。

（11）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）8571万元，主要用于乡镇工作补贴经费、乡镇卫生院房屋设备维修经费、乡镇卫生院（中心）补助经费、责任医生签约服务经费等项目，主要用于实施基本药物零差率销售的全县乡镇卫生院开展基本医疗卫生服务工作所需的人员经费、公用经费、材料费等所需的各项经费等。

（12）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）117万元，主要用于基层卫技人员培养培训项目经费、实施基本药物制度的村卫生室补助经费等项目：用于定向培养委培生经费、基层卫技人员培养培训等工作所需的各项经费，及对实行国家基本药物制度的村卫生室发放的补助。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）744万元，主要用于疾控中心工作人员的人员经费和公用经费等。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）375.25万元，主要用于卫生监督所工作人员工资、津补贴和公用经费及项目专项支出等。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）101.89万元，主要用于卫校工作人员的人员经费和公用经费等。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）4466万元，主要用于艾滋病防治经费、地方病及重点疾病防治经费、免费产前筛查项目、免费0-3岁儿童发育监测和筛查项目补助经费、美沙酮治疗点专项经费、适龄儿童窝沟封闭项目补助资金、新生儿疾病筛查免费项目经费、农村妇女增补叶酸项目专项经费、城乡妇女免费“两癌”检查项目经费、精神病人医疗补助经费、预防接种服务费等项目，用于以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务项目的经费支出。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）15068.4万元，主要用于新冠肺炎疫情防控经费、重点人群结直肠癌筛查经费、重点人群免费接种流感疫苗项目经费等项目支出。

（18）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）142.52万元，主要用于卫健服务中心工作人员的人员经费和公用经费等。

（19）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）4万元，主要用于人口和计划生育宣教技术服务经费项目：用于加强村（居）“三校一室”建设；加大县、乡、村计生干部教育培训力度；设立乡村标准化计生宣传栏；宣传品发放到位等。

（20）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1718万元，主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助费、计划生育家庭特别扶助金、农村计划生育女儿户奖励保障金、计生公益金、四项手术减免费、“三优”促进工作经费、优生“两免”经费、“两非”办案专项经费等项目：用于符合政策条件的计划生育家庭的补助支出、创建优生优育优教指导中心省级示范点等费用、符合条件的对象接受“两免”（免费婚前医学检查和免费孕前优生检测）检查所需的经费等支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.61万元，主要用于局机关及下属行政单位工作人员由单位支付的医疗保险。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.81万元，主要用于下属事业单位工作人员由单位支付的医疗保险。

（23）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）8万元，主要用于老龄办工作经费、老年电视大学专项经费等项目：用于支付老年大学学生教材费和老龄卫生健康事务的日常经费等。

（24）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1188.2万元，主要用于120急救指挥中心经费、免疫规划补助资金、卫生健康专项补助资金、医共体建设专项经费、医共体设备配置补助、医共体信息化维保费用等项目：用于医疗急救指挥中心设施设备经费、人员经费、日常经费，及医共体建设所需经费等。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出197.08万元，主要用于局机关及下属单位工作人员由单位支付的住房公积金。

    （六）关于浦江县卫生健康局部门（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

浦江县卫生健康局部门（单位）2021年一般公共预算基本支出10194.57万元，其中：

人员经费10009.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；

公用经费185.01万元，主要包括：福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浦江县卫生健康局部门（单位）2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浦江县卫生健康局部门（单位）2021年政府性基金预算当年拨款7357万元，比2020年执行数减少38129.5万元，主要是2020年人民医院改扩建工程及中医院迁建工程有抗疫特别国债和政府专项债券预算拨款收入，该资金延续至2021年使用，故本年预算减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区（类）支出7357万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）7357万元，主要用于乡镇卫生院基本建设经费、村卫生室规范化建设经费、智慧卫生信息化平台建设工程项目、浦江县疾控中心迁建工程项目、浙大一院浦江分院管理费、浙江省中医院浦江分院管理费等项目。

（八）关于浦江县卫生健康局部门（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浦江县卫生健康局部门（单位）2021 年“三公”经费预算数为25.3万元，比2020年执行数增加7.25万元，增长40.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算6.6万元，比上年执行数增长101.8%。主要用于接待公务活动中的公务用餐、公务住宿等支出。增加的主要原因是文明城市创建需要及医共体建设需要。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算18.7万元，比上年执行数增加26.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出18.7万元，主要用于医疗卫生健康管理、卫生监督执法、疾病预防控制等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆老化，维修费用增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年浦江县卫生健康局部门（单位）本级1家行政单位以及卫生监督所、计生协会等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算101.02万元，比上年预算增加16.37万元，增长19.3%，主要是人均福利费增加。

2.政府采购情况

2021年浦江县卫生健康局部门（单位）各单位政府采购预算总额21830.06万元，其中：政府采购货物预算18681.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3148.1万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，浦江县卫生健康局部门（单位）所属各预算单位共有车辆40辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车34辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备77台（套），单位价值100万元以上专用设备55台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆5辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车1辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备18台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2021年浦江县卫生健康局部门（单位）专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款31499.8万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除单列项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除行政运行等项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除乡镇卫生院、城市社区卫生机构以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

浦江县卫健系统部门2021年预算公开.xls疾控中心2021年预算公开.xls疾控中心2021年预算公开.doc妇保院2021年预算公开.xls妇保院2021年预算公开.doc浦江县中医院医共体2021年部门预算公开.xls浦江县中医院医共体2021年部门预算公开.docx浦江县人民医院医共体2021年度部门预算.xls浦江县人民医院医共体2021年度部门预算.doc浦江县卫健局 2021年度部门预算公开.xls浦江县卫健局 2021年度部门预算公开.doc卫健中心2021年预算公开.xls卫健中心2021年预算公开.doc卫管中心2021年预算公开.xls卫管中心2021年预算公开.doc计生协会2021年预算公开.xls计生协会2021年预算公开..doc卫校 2021年预算公开.xls卫校 2021年度部门预算公开说明样式(3).doc卫生监督所2021年部门预算公开.xls卫生监督所2021年部门预算公开.docx