一、浦江县杭坪镇人民政府概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡镇人民代表大会的决议。

2. 对乡镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3. 编制和执行本乡镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4. 管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5. 负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6. 指导、支持和帮助村民委员会工作。

7. 法律规定的其它职责。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，杭坪镇人民政府部门预算包括：本级预算。

    二、浦江县杭坪镇人民政府2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于浦江县杭坪镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，杭坪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（根据表01实际情况表述）。杭坪镇人民政府2021年收支总预算1901.27万元。

（二）关于浦江县杭坪镇人民政府2021年收入预算情况说明

杭坪镇人民政府2021年收入预算1901.27万元，其中：上年结转333.23万元，占19.26%；一般公共预算拨款收入1568.04万元，占80.74%。
　　（三）关于浦江县杭坪镇人民政府2021年支出预算情况说明
　　杭坪镇人民政府2021年支出预算1901.27万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出991.80万元、文化旅游体育与传媒支出36.34万元、社会保障和就业支出104.93万元、卫生健康支出41.18万元、城乡社区支出65.23万元、农林水支出618.22万元、住房保障支出107.79万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1187.47万元，占62.46%；日常公用支出125.53万元，占6.6%；项目支出588.27万元，占30.94%。

结转下年0万元。

（四）关于浦江县杭坪镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭坪镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1568.04万元。收入包括：一般公共预算1568.04万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出991.8万元、文化旅游体育与传媒支出26.34万元、社会保障和就业支出104.93万元、卫生健康支出41.18万元、农林水支出296万元、住房保障支出107.79万元。

（根据表04实际情况表述）。

（五）关于浦江县杭坪镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭坪镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1568.04万元，比2020年执行数增加478.98万元，主要是超收分成、公用经费、人员的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出991.8万元，占63.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出26.34万元，占1.68%；社会保障和就业（类）支出104.93万元，占6.7%；卫生健康（类）支出41.18万元，占2.62%；农林水（类）支出296万元，占18.88%；住房保障（类）支出107.79万元，占6.87%。

（根据表05实际情况表述）

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）790.98万元、一般行政管理事务（项）200.82万元，主要用于杭坪镇行政运行。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）26.34万元，主要用于文化旅游工作者工资福利等。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.85万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.92万元，主要用于杭坪镇离退休护理补贴，机关事业单位人员社会养老金缴纳。

（4）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）10.47万元、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.71万元，主要用于卫生健康岗位工资福利支出，单位员工医疗保险缴纳。

（5）农林水（类）农业（款）行政运行（项）181.89万元、一般行政管理事务（项）64.22万元；林业和草原（款）行政运行（项）26.08万元；水利（款）行政运行（项）23.81万元，主要用于农林水干部工资报酬、四个平台等补助。

（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）107.79万元，主要用于镇干部缴纳住房公积金。

    （六）关于浦江县杭坪镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

杭坪镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1568.04万元，其中：

人员经费1187.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

公用经费115.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。

（七）关于浦江县杭坪镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

    杭坪镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浦江县杭坪镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭坪镇人民政府2021 年“三公”经费预算数为12万元，比2020年执行数增加5.9万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元。

    2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算6万元，比上年执行数增长4.07%。主要用于接待上级有关部门、招商引资等支出。增加的主要原因是上级部门考察、招商引资。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元，比上年执行数增长33%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出6万元，主要用于两辆公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是汽车维修、油费等。（根据表07实际情况表述）

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）

2021年杭坪镇人民政府本级壹家单位的机关运行经费财政拨款预算115.53万元，比上年预算减少4.35万元，下降3.8%，主要是压减非必要性支出。

2.政府采购情况

2021年杭坪镇人民政府政府采购预算总额31.38万元，其中：政府采购货物预算28.38万元、政府采购服务预算3万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，杭坪镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年杭坪镇人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款256.04万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件： 浦江县杭坪镇预算公开表格.xls