一、浦江县黄宅镇人民政府概况

（一）主要职能

   1.贯彻落实党的方针政策和国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4.负责抓好基础教育、科技、文化、卫生、体育、人口和计划生育、食品药品安全、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主法制建设，指导村委会工作，维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7.完成县委、县政府和上级交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浦江县黄宅镇人民政府预算即本级预算

    二、浦江县黄宅镇人民政府2021年部门预算安排情况说明

　　（一）关于浦江县黄宅镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，浦江县黄宅镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。浦江县黄宅镇人民政府2021年收支总预算8620.21万元。

（二）关于浦江县黄宅镇人民政府2021年收入预算情况说明

浦江县黄宅镇人民政府2021年收入预算8620.21万元，其中：上年结转2120.36万元，占24.6%；一般公共预算拨款收入3596.14万元，占41.8%；专户资金2668.65万元，占30.9%；其他收入235.06万元，占2.7%.

　　（三）关于浦江县黄宅镇人民政府2021年支出预算情况说明

　　浦江县黄宅镇人民政府2021年支出预算8620.21万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2460.70万元、文化旅游体育与传媒支出36.98万元，社会保障和就业支出201.52万元，卫生健康支出84.7万元，农林水支出607.85万元，其中农业支出538.55万元、林业和草原支出34.27万元、水利支出35.03万元,住房保障支出204.39万元,城乡社区支出5024.07万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2285.23万元，占26.5%；日常公用支出217.33万元，占2.5%；项目支出6117.65万元，占70.9%。

结转下年0万元。

（四）关于浦江县黄宅镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

浦江县黄宅镇人民政府2021年财政拨款收支总预算3596.14万元。收入包括：一般公共预算3596.14万元；支出包括：一般公共服务支出2460.7万元、文化旅游体育与传媒支出36.98万元、社会保障和就业支出201.52万元、卫生健康支出84.7万元、农林水支出607.85万元、住房保障支出204.39万元。

1. 关于浦江县黄宅镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   浦江县黄宅镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款3596.14万元，比2020年执行数增加375.71万元，主要是人员工资福利、办公经费增加。

   2.一般公共预算当年拨款结构情况。

   一般公共服务（类）支出2460.7万元，占68.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.98万元，占1%；社会保障和就业（类）支出201.52万元，占5.6%；卫生健康（类）支出84.7万元，占2.3%；农林水（类）支出607.85万元，占16.9%；住房保障（类）支出204.39万元，占5.7%。

       3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2460.7万元，主要用于行政人员工资及日常公用经费支出；一般行政管理事务（项）超收分成1093.58万元，主要用于办公设备购置及商品和服务支出等；一般行政管理事务（项）四个平台经费补助167.02万元，主要用于四个平台正常运行。

   （2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）36.98万元，主要用于文化站人员工资及日常公用经费。

   （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）0.61万元，主要用于退休人员生活补贴及退休高龄护理费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）131.9万元，主要用于相关人员社保缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.95万元，主要用于相关人员职业年金缴费。其他社会保障和就业支出3.06万元用于公职人员工伤保险缴费。

   （4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）23.3万元，主要用于计划生育服务站人员工资及日常公用经费支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61.4万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

   （5）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）538.55万元，主要用于农业部门人员工资及日常公用经费支出；一般行政管理事务（项）167.02万元，主要用于四个平台等专职网格员报酬及安全、统计人员经费等支出。林业（款）行政运行（项）34.27万元，主要用于林业站人员工资及日常公用经费；水利（款）行政运行（项）35.03万元，主要用于水利站人员工资及日常公用经费。

   （6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）204.39万元，主要用于行政事业人员住房公积金单位缴费。

    （六）关于浦江县黄宅镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

   浦江县黄宅镇人民政府2021年一般公共预算基本支出2502.56万元，其中：

   人员经费2285.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

   公用经费217.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

   （七）关于浦江县黄宅镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

       浦江县黄宅镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （八）浦江县黄宅镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   浦江县黄宅镇人民政府2021 年“三公”经费预算数为21万元，比2020年执行数增加2.25万元，增长10.7%，具体如下：

   1.因公出国（境）费用：无

       2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算15万元，同上年执行数下降。主要用于接待招商引资等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元，比上年执行数增长4.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆运行时间过长，修理费用增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年浦江县黄宅镇人民政府年机关运行经费财政拨款预算217.33万元，比2020年预算减少10.89万元，下降 5.3%，主要是压减开支。

1. 政府采购情况

   2021年浦江县黄宅镇人民政府采购预算总额49.85万元，其中：政府采购货物预算49.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2. 国有资产占有使用情况

   截至2020年12月31日，浦江县黄宅镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

    4.绩效目标设置情况

   2021年浦江县黄宅镇人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1093.58万元

   三、名词解释

   1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

       3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

       4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

       6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表1：黄宅镇预算公开表格(上报）(1).xls