根据县委部署，2019年7月17日至9月16日，县委第一巡察组对浦江县人民医院党委进行了巡察。12月4日，县委巡察组浦江县人民医院党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

浦江县人民医院党委把巡察整改任务作为重大政治任务来抓，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。  

截止目前，54项整改任务中，51项已整改完成，巡察整改工作取得了阶段性成效。制定及修改完善制度21项，追缴资金22.7011万元，对巡察组反馈的问题线索，及时进行分类处置，立案1件、了结1件，给予党政纪处分1人（党内严重警告1人）；诫勉1人，教育提醒1人。

一、党的政治建设方面

1.关于“党委领导作用发挥不充分”问题的整改

整改情况：一是严格执行《党委会议议事规则》《院长办公会议议事规则》《重大问题决策、重要干部任免、重大项目决策和大额资金使用管理制度》；二是严格落实班子领导轮岗分工机制，建立班子成员沟通协调机制；三是加强领导班子政策理论法规的学习培训。

2. 关于“政治意识规矩意识薄弱”问题的整改

（1）关于“对巡察工作存在回避及应付情况”问题的整

改

整改情况：一是召开班子民主生活会，班子成员就巡察工作配合不到位和不及时情况进行了自我剖析和反思，做了自我批评。二是对巡察提出的问题进行了具体的整改。

（2）关于“执行上级决策部署不坚决，没有按要求召开班

子专题会议研究巡察整改工作，对上级规定存在选择性执行情况”问题的整改。

 整改情况： 一是深入学习贯彻上级各项政策精神，树牢“四个意识”，不折不扣地贯彻上级决策部署；二是按要求召开专题会研究部署巡察整改工作。三是对反馈的具体问题进行逐项整改， 并时时督查，直到问题整改完成为止。

（3）关于“民主集中制自我纠错功能缺失”问题的整改。

整改情况：一是召开班子民主生活会，经常性开展批评和自我批评，深刻剖析自身和他人的不足，相互帮助，使每一位班子成员提高思想站位，从医院全局出发，为医院谋发展，做好各条线之间的协调沟通，共同做好医院管理工作，避免出现无原则的“一团和气”现象；二是严格执行《院长办公会议事规则》、《党委会议事规则》、《重大问题决策、重要干部任免、重大项目决策和大额资金使用管理制度》等制度；三是加强班子领导政策法规的学习，所有决策都严格遵循相关政策法规，杜绝违规发放奖金和津补贴等情况。

（4）关于“重大事项该报告不报告情况比较突出”问题的整改。

 整改情况：一是加强学习，提高认识。召开院党委会议、院领导班子会议学习有关外出请假、重大事项报告等相关文件，进一步统一思想，引导领导干部充分认识到重大事项报告制度的重要性和必要性。二是健全制度，规范程序。对原有的职工病事假、年休假等休假管理规定及三重一大”监督管理制度进行修订，完善报告内容和程序。三是强化监督，确保实效。医院监察部门将加强对领导干部执行重大事项报告制度情况的监督检查，发现问题，及时纠正。四是严明纪律。对不按规定报告重大事项的，对事项主要负责人要严肃处理。

3.关于“医疗事业高质量发展动能不充足”问题的整改。

（1）针对“整体医疗水平提升不明显”问题的整改。

整改情况：一是制订《浦江县人民医院学科建设5年发展规划》，提高医疗技术，充分发挥龙头学科作用，深化学科专业发展，依托浙一医院的帮扶，计划在5年时间内打造2个省级学科中心，2个市级，8个县级；二是制订《浦江县人民医院医学人才培养计划》，大力培养医疗技术人才，最大限度的发挥人才的积极性，提高待遇，提高凝聚力；三是加强技术创新，技术引进，加大设备引进力度，如1.5T磁共振，64排CT等大型设备，同时狠抓医疗安全，减少医疗事故发生。四是加大信息化投入力度，制订了《浦江县人民医院信息化建设5年发展规划》，加强信息人才培养，满足临床需求。 

（2）关于“主动谋发展意识不强。院班子开拓创新精神缺

乏，危机意识不强，因循守旧思想较浓，对医院发展缺乏科学规划”问题的整改。

整改情况：一是加强班子成员形势教育，增强危机意识；二是通过人才梯队培养、设备配置等提高医疗技术水平，留住病人；三是以创“三乙”医院为契机，提升医院管理水平和业务水平。严格控制各项指标，特别是药比、耗材的使用，提高业务收入的含金量，同时按三乙要求，努力开展高难度手术和疑难病种，并持续质量改进，达到提高整体水平的目的；四是定期召开专题讨论协调会，加强对各部门的监督，推进三乙目标逐步实现。

（3）关于“绩效管理导向作用“失灵”问题的整改。

整改情况：一是制订了《浦江县人民医院薪酬分配制度改革方案（试行）》，新的绩效分配机制中，明显体现了向临床一线倾斜的原则，降低了行政后勤线的绩效奖励，以激励临床一线医务人员的积极性，扭转大量临床人员向后勤转岗的不正常现象；二是修订人事调动管理规定，保证院内调动有序、规范，严格控制人员外借；严格控制临床一线人员调入行政后勤岗位。 

（4）关于“人才队伍建设严重不足”问题的整改。

    整改情况：一是制订了《浦江县人民医院人才队伍建设实施方案》，完善医院责任制，向临床一线倾斜，制订了新的薪酬制度。体现人才培养激励机制、关心爱护一线医务人员，为其创造业务提升的条件和氛围 ；二是增加人才引进数量，创造条件引进高端人才，减轻临床一线压力；三是加大人才培养力度，创造良好的业务学习氛围。

 （二）党的思想建设方面和组织建设方面。

1.关于“政治理论学习不够深入”问题的整改。

整改情况：一是加强教育引导，把学习宣传贯彻党的十九大

精神、深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务来抓，提高广大干部职工的思想认识，提升干部职工学习政治理论的积极性和主动性；二是充分利用医院党委会、院长办公会、中层干部周会、科室科务会和党支部“两学一做”等平台，开展经常性的政治学习活动，使全院干部职工提升政治素质，增强四个自信，做到两个维护。三是创新学习载体，丰富学习形式。将通过开展讲党课比赛、知识竞赛、大讨论、参观红色基地游等活动增强广大干部职工参与学习的积极性，提升学习效果；四是加强对各党支部和各科室的学习情况考核，每月一次开展督查学习情况，其结果作为年终评优评先的主要依据。

 2.关于“班子民主生活会走过场。对待民主生活会准备不充分，态度不端正，“好人主义”思想突出”问题的整改。

整改情况：一是规范召开民主生活会，会前充分准备，要求各位参会人员提交书面剖析材料，会上严格按照程序开展批评和自我批评。二是每次民主生活会邀请上级领导和纪检组领导参与指导监督。三是列出问题清单，会后逐项对标整改。 

 3.关于“干部选拔任用不规范”问题的整改。

 整改情况：一是强化责任意识，严格规范操作程序。遵循医院的发展目标，在制订选人用人方案过程中，深入研判医院当前状况与未来发展目标，因岗选人、因事选人，做到信息公开、过程公开、结果公开，接受社会和群众的监督;二是修订完善中层干部管理规定。科学设置干部梯队，做到老、中、青相结合，健全从严管理中层干部体系，形成中层干部能上能下的选人用人机制。三是今年7月前科学设置医院内部“三定方案”，提交主管部门审批后，通过公开竞聘的方式对超配中层干部进行消化。

4.关于“支部活动制度执行欠到位”问题的整改。

   整改情况：一是完善“党支部考核细则”，定期开展党支部工作督查，主要查看各支部两学一做开展情况、党员发展情况、每月主题党日活动开展情况，以及台账记录情况。二是组织开展医共体党务工作培训，促使每个支部按要求做好党务工作。三是按照上级组织部门制定的星级评定管理办法，所有党支部开展星级评定工作。四是责成各个党支部的联系领导定期督促指导支部工作，对开展支部工作不力、执行力不强的党支部班子成员进行批评教育、诫勉和撤职处理。

 5.关于“党的先进性体现不明显。对党外人士吸引力不强，干部职工申请入党积极性不高”问题的整改。

整改情况：一是加强宣传引导，增强党组织的吸引力。建立《班子领导与高知人群联系制度》，经常联系谈心，吸引优秀人员加入党组织。党支部经常开展社会公益活动，提升影响力和凝聚力。二是在人才培养方面、干部提拔任用方面优先向共产党员倾斜。同时关心关爱党员的工作生活，为生活困难党员申请免缴党费，对患病遇灾党员进行慰问、送温暖。

（二）党的作风建设方面。

1.关于“违反中央八项规定精神问题时有发生”问题的整改。

整改情况：一是认真开展中央八项规定精神再学习。二是对巡察提出的具体问题逐一整改。对超标使用办公室的院领导和行政后勤科室实行合并办公。对违反规定的相关人员进行了批评教育。违规发放的补贴和奖金已经收缴回医院账户。三是加强对违规发放补贴奖金有关文件的学习，建立完善监督管理机制，杜绝以上问题再次发生。

2.关于“便民服务还有较大提升空间”问题的整改。

（1）关于“‘最多跑一次’改革存在短板”问题的整改。

  整改情况：一是对全院“最多跑一次”所有便民服务项目再次进行梳理，查找短板，优化流程。二是整合“一站式服务中心”功能，不断优化办理流程，尽最大可能减少患者“跑”的次数，力争做到“一站式”办理。三是针对特殊病种和慢性病种患者，病历资料齐全的，根据医保局要求，明确符合特慢病审批条件、予以即时即办。四是举一反三，对现有各种工作流程进行梳理优化，尽最大努力满足群众的合理需求。

 （2）关于“服务质量有待提高”问题的整改。

整改情况：一是加强对医务人员的初心教育，坚持“一切

以病人为中心，以医疗质量为核心”的服务宗旨，全心全意为人民服务；二是制订《员工文明礼仪制度》、《员工行为规范》，修订《医德医风考评制度》。三是定期开展“服务之星”、“服务标兵”、“清风医者”的评选活动，以先进典型引领服务质量向好发展。四是加强日常监督考核，发现有服务态度差导致病人不满意甚至投诉的，发现一起查处一起。

（3）关于“制度设置有缺陷。为规避单个病人住院费用突破规定限额，对个别需要在科室之间转换的住院病人，存在做思想工作让其先出院，再重新入院情况”问题的整改。

整改情况：一是对全院医疗运行制度和流程进行全面梳理，不断完善和规范运行机制，保障医疗工作顺利进行。二是坚持“以病人为中心”的服务宗旨，对特殊病人，如费用突破医保规定限额的，不得实施“让其先出院，再重新入院”等举措以减轻科室负担，而是由院部出台相应制度，承担相应后果。三是加强对转科的日常工作管理，加强考核与督查。进一步完善转院转科流程和机制，一切从服务患者出发，方便病人，提高病人满意度。

（4）关于便民服务“变味”问题的整改。 

整改情况：一是加强对院内租摆设施的管理。所有在我院内

场地提供按摩座椅、轮椅、充电宝等设备的商家都与我院补签租摆协议，签订承诺书，承诺不得大量宣传企业产品和服务，影响病人信任度。二是加强监管，一旦发现有商家违反协议，则及时收回租摆权；三是加大便民设施的配备投入，减少外来商家的便民服务项目。 

 3.关于“官僚主义和本位主义思想仍有存在。院领导深入基层一线不够，倾听临床一线人员意见呼声较少，干部职工反映较多”问题的整改。

整改情况：一是召开民主生活会，班子成员之间开展批评和自我批评，对存在的“四风”问题进行深刻剖析，并提出整改意见。二是要求班子成员定期下临床一线调研了解情况，主动倾听临床一线意见呼声，并在院长办公会上汇报调研结果，作为院部制订决策和奖优罚劣的重要依据。三是对群众反映强烈的“临床用血调配不公，存在优先满足本院用血”等问题，坚持急救优先的原则，严格遵循《浦江县人民医院临床用血管理制度》《输血申请审核程序》等制度，合理调配血源分配。同时积极开展无偿献血工作，加强与周边县市的联系，争取做到血液足量供应，让患者得到必要的救治，让用血单位满意。     

（三） 党的纪律建设方面

 1.关于“内部管理极其混乱”问题的整改。

（1）关于“存在国有资产流失情况”问题的整改。

    整改情况：一是加强国有资产管理，对现有资产进行再梳理。二是巡察提出的食堂就餐用桌椅、油烟净化器费用已从食堂承包商处收回，金华恒宝节能科技有限公司已返还多支付的三成节能费。三是加强合同管理，重要合同委托聘请法律顾问审签，避免出现合同疏漏。

（2）关于“依法治院工作推进不力。2015年以来，因过期使用医疗器械等原因被县市场监督管理局、县卫计局行政处罚4次，罚款10.9万元”问题的整改。

整改情况：一是加强法制学习和培训，提升依法治院的意识和能力。二是加强医疗器械和试剂的管理，严格执行医院试剂管理规定和设备使用管理规定，对快过期的试剂进行分类管理，对更换设备剩余的试剂进行清理，对相关人员进行了批评教育；三是加强考核督查力度，杜绝类似情况的再次发生；四是举一反三，对所有试剂、设备的使用进行再次梳理。

（2）关于“合同管理问题严重”问题的整改。

①关于“总务科人浮于事情况突出，7名工作人员中有5

名中层干部”问题的整改。

整改情况：一是严格按照县卫健局下发《关于进一步规范人事管理工作的意见》，对超配中层干部进行消化；二是精简科室人员，制定管理制度，明确岗位职责分工；三是加强日常考核，根据岗位工作实际情况配备人员。

②关于“合同管理极其不到位”问题的整改。

整改情况：一是所有合同已进行再梳理，查看是否存在有歧义或漏项等情况，并及时整改。二是对相关人员进行了批评教育，强调必须严格执行《浦江县人民医院请示报告制度》。三是加强合同管理，重要合同委托聘请法律顾问审签。由相关职能部门定期核查合同执行情况，及时发现问题并处理。

③关于“长年以来聘用法律顾问都未签订合同”问题的整改。

整改情况：一是签订新的法律顾问合同。二是完善合同管理制度，每年聘期按院办公会、党委会流程签约。三是举一反三，提高医院合同管理水平。

（2）关于“岗位管理松懈”问题的整改。

整改情况：一是提高对岗位管理工作的重视程度。制订《医院执业资格管理操作规程》，规范在职、离退休医务人员的执业管理。对注册专业与实际工作岗位不符的人员，倒排时间表，力争尽快制定最佳解决方案。二是加强外借人员管理工作。举一反三，建章立制，组织外借人员学习《医院奖征细则》等各类文件精神，严格执行外借职工请假、病休及其销假等各项报备工作。不定期对外借职工进行考勤监督，确保外借职工自觉遵守法律法规，履行各项岗位职责。三是加大督查力度。对全院所有医务人员的执业资格进行全覆盖核查，杜绝发生类似情况。

2.关于“执行财经纪律不严”问题的整改。

（1）关于“财务公开不全面。未按要求公开医院每月、每季度财务运行报表”问题的整改。

整改情况：一是对相关财务人员进行批评教育，要求严格执行财经纪律，按规定及时对应公开的数据进行公开，接受全院干部群众的监督。二是制定财务公开相关制度，2019年9月起已按要求公开医院每月、每季度财务运行报表；三是加强监管，出现类似情况及时跟进处理。

（2）关于“职工占用公款问题突出”问题的整改。

整改情况：一是对之前所有职工占用公款问题进行梳理，持续催缴应收款项。二是建章立制，财务欠款每年年底清理，及时催缴，及时处理。

（3）关于“应收款项长期不清理”问题的整改。

整改情况：经班子会议研究，一是对符合诉讼条件的欠款进行诉讼；二是对不符合诉讼条件的欠款,已书面上报县卫健局待批准同意后予以冲账，对既不符合诉讼条件又不能进行冲转的剩余部分将形成书面资料，经医院集体研究同意并上报县卫健局和县财政局批准后予以冲账。三是加强财务管理，碰到类似事件根据报案材料及案件实际情况及时进行账务处理。 

 （4）关于“工会经费使用不规范”问题的整改。

整改情况：一是严格执行财经纪律，规范使用工会经费，做到专户专用。二是加强财务人员学习培训，熟悉工会经费使用相关法规政策。 

 （5）关于“费用支付存在违规和手续不全情况”问题的整改。

 整改情况：一是对相关财务人员进行批评教育，要求严格执行财经纪律，规范发放津补贴和支付费用，杜绝类似情况的再次发生。二是纠正之前违规支付的费用，补全手续不全的付费。 三是加强督查，利用内部审计等形式每年对财务部门进行检查，发现问题及时整改。

3.关于“工程项目监管不到位”问题的整改。

整改情况：一是对相关管理人员进行批评教育，强调请示汇报制度，对所有在建项目加强监管，确保工程质量和进度。二是严格执行浦卫2019（7）号《小型建设工程实施细则》《浦江县人民医院工程招标管理制度》《浦江县人民医院招标采购制度》和《重大问题决策、重要干部任免、重大项目决策和大额资金使用管理制度》，规范开展工程招投标工作。三是规范资金支付，工程项目完工后及时提交审计，未审计的情况下，不得随意支付工程费用。四是举一反三，对全院工程项目逐一排查，发现问题立即整改并严肃问责。

（四） 夺取反腐斗争压倒性胜利方面。

1.关于“履行主体责任不到位”问题的整改。

整改情况：一是认真贯彻落实上级部门党风廉政建设的部署和要求，开展党性党风党纪和廉洁教育，贯彻落实党风廉政法规制度，强化权力制约和监督，履行党委党风廉政建设主体责任。 二是在班子民主生活会上开展批评和自我批评，要求班子领导经常深入临床一线了解干部职工学习教育情况，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，经常性开展廉洁警示教育，切实履行好党风廉政建设第一责任人职责。三是严格执行浦纪委[2016]99号《党风廉政建设两个责任全程记实管理的通知》精神，班子成员每季度向党委书记汇报党风廉政建设工作开展情况，对重点岗位人员开展廉政提醒教育，切实履行好“一岗双责”。 四是丰富学习教育形式，设置多种载体如设置清廉读书角、开设清廉讲堂、开展清风医者评选等，让廉政教育更生动具体。五是加强内部督查，发现问题及时整改。 

 2.关于“清廉医院建设成效不明显”问题的整改。

（1）关于“体制机制不够健全。缺乏对清廉医院建设总体规划和目标任务分解，重大廉政风险排查不细致，也未建立相应的评价和考核机制”问题的整改。

整改情况：一是修订《清廉医院建设实施方案》，完善清廉医院建设总体规划和目标任务分解；二是在全院开展清廉医院建设推进活动，包括开设清廉讲堂、清风读书角，清风医者的评选等，营造浓厚的清廉氛围。三是针对廉政风险防控重点岗位人员进行重点教育，定期开展廉政提醒谈话，做到警钟长鸣，防微杜渐。四是建立重大廉政风险排查评价考核机制，对违反廉洁纪律的人和事进行严肃处理。

（2）关于“制度建设重制订轻落实”问题的整改。

整改情况：一是加强对医院规章制度、上级文件政策的学习，并认真贯彻执行；二是开展对医院内部管理制度的梳理完善和及时修订；三是严格按照《深化廉政风险预警防范，推进卫生廉政文化建设实施意见》精神执行风险岗位轮岗制度，对已到任期的廉政风险防控重点岗位干部及时调整到位。四是严格执行干部选拔任用的相关规定，规范选拔中层干部。

（3）关于“违纪违法案件仍呈多发易发状态”问题的整改。

整改情况：一是加强对医务人员的廉洁警示教育，深化清廉医院建设；二是制订《员工文明礼仪制度》、《员工行为规范》，修订《医德医风考评制度》。三是定期开展“服务之星”、“服务标兵”、“清风医者”的评选活动，以先进典型引领服务质量向好发展。四是加强日常监督考核，发现一起查处一起。

 3.关于“廉政风险排查不彻底”问题的整改。

（1）关于“三清理一规范工作未有效开展。2018年仅针对医院中层及以上干部职工填写“三清理一规范”报告，未延伸到重点岗位、重点人，也未按要求进行抽查核对”问题的整改。

    整改情况：一是严格按照上级纪委的要求，开展规定人群的“三清理一规范”工作。二是加强对医务人员的廉洁警示教育，深化清廉医院建设。三是对巡察指出的朱向丽等人员进行了核查，未发现有在企业担任高管等情况。四是举一反三，加强对重点岗位、重点人员“三清理一规范”工作的排查。

（2）关于“备用金管理有较大风险”问题的整改。

整改情况：一是制定备用金管理制度，定期核对，避免安全医患和廉政风险；二是按照制度已收回超额备用金12.5万元；三是严格执行财务纪律，降低廉政风险。

（3）关于“部分医疗设备未登记。2010年以来投放合同到期后产权归医院所有的8项价值523.55万元医疗设备，未予登记入账”问题的整改。

   整改情况：一是会同财务科就无金额、赠送等资产如何入库汇报国资委；二是在规定时间内完成资产清点、补录等措施；三是进一步完善采购、使用流程，规范执行上级下发的制度，杜绝同类事项的出现。

（4）关于“决策边界不清晰。体检中心、门诊办由于工作特殊性，属于临床一线还是行政后勤科室界定不明，从其他临床一线科室调入不需要班子集体研究，存在较大的自由裁量空间”问题的整改。

整改情况：一是对全院科室进行梳理，明确科室界定；二是修订人事调动管理规定，保证院内调动有序、规范；三是加强人事调整政策宣传力度，增加知晓率。

 （六）对巡视巡察整改情况的监督检查方面。

关于“对巡察整改工作重视不够”问题的整改。

整改情况：一是针对此次巡察提出的问题，我院党委高度重视，多次召开党委会专题研究部署巡察整改工作，制定了整改方案，将整改任务分解到各条分管线，并定期督查，确保整改工作落到实处。二是在巡察整改过程中，对全院的制度、流程、规范进行了梳理，针对巡察报告中指出的共性问题开展了对照检查，并且举一反三，即知即改、立行立改，全面整改、彻底整改。

当前巡察整改工作已取得阶段性成效。医院党委将以此次巡察整改“回头看”工作为契机，按要求按时间节点抓紧落实未完成的三方面的问题整改，不完成全面整改绝不收兵，同时，建立健全长效工作机制，全面转化整改成果，继续发扬弛而不息的精神、锲而不舍的毅力，以踏石留印，抓铁有痕的标准和干劲，推动医院各项工作落到实处。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0579-88181309，电子邮箱913647783qq.com。

 中共浦江县人民医院委员会 

2021年1月28日