关于黄宅镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

（2019年12月25日）

各位代表：

下面由我向本次大会报告黄宅镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，全镇财政工作紧紧围绕黄宅镇经济社会发展大局，在镇党委、政府的正确领导下，积极发挥财政职能作用，加大组织收入力度，不断强化支出管理，积极筹措调度资金，保障各项重点支出，全年财政收入实现平稳增长。

（一）财政收入预算执行情况。2019年，全镇一般公共财政预算拨款收入3209.75万元，执行数为3025.82万元；政府性基金收入预算数15580万元,执行数2583.7万元;全镇其他非税收入预算数2340万元,执行数1992.48万元;全镇预算内暂存收入预算数2294.31万元，执行数1795.51万元；截止到2019年11月入库税收收入15876万元。全镇财政总收入为39300.06万元。

（二）财政支出预算执行情况。2019年，全镇财政总支出25293.08万元，其中按支出项目分类，基本支出3189.36万元（其中:人员经费2372.38万元、公用经费816.92万元）、项目支出 22103.72万元（其中：征地拆迁补偿4106.62万元、农村基础设施建设支出6763.92万元）；按支出功能分类，用于一般公共服务支出3335.18万元，医疗卫生健康支出121.04万元, 文化旅游体育与传媒支出125.74万元，社会保障和就业支出388.64万元，节能环保支出46.05万元 ,城乡社区事务支出17315.93万元 ，农林水事务支出3486.22万元 ,交通运输支出20.2万元，自然资源海洋气象事务支出217.68万元，住房保障支出178.57万元，其他支出57.83万元。

二、2019年镇财政工作情况

（一）加强税收管理,财政收入应收尽收。坚持把完成财政收支预算作为首要任务，加强全镇经济运行分析，不定期走访企业，积极协调帮助解决项目企业存在的困难和问题。增强组织收入预见性和主动性，充分挖掘税收潜力，强化综合治税，依法做到应收尽收，确保财政收入稳步增长。

（二）科学统筹资金，保障重点项目建设。按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”原则，积极向上级主管部门汇报财政预算执行情况和重点项目推进中资金缺口困难，多渠道争取资金；同时充分发挥财政宏观调控职能，统筹全镇各项事业发展，优先确保民生实事及政府重点项目建设资金。

（三）规范财务管理，提高资金运行效率。一是不断加强预算管理，做细、做实、做准预算，严格执行预算，全过程动态监控，定期进行预算执行分析，实行提高预算执行准确率，为推动全镇各项事业发展提供资金保障；二是贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费有关要求，严控“三公经费”支出，规范资金支出制度；三是强化财政监督，严格镇、村二级工程建设资金管理，加大对财政资金的审核与监督力度。

（四）落实惠农政策，各项补贴足额发放。以加强资金管理为中心,大力推进镇公共财政服务平台建设,提高公共财政服务水平，着力改善民生。认真做好农业种植补助、农村合作医疗保险、社会救助金等发放，按规定应发放的资金全部发放到户，把党和国家的惠农政策落到每一位农民的身上。

各位代表，2019年预算执行情况总体良好，但预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受财政体制及经济形势等因素影响，镇财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出；财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强等等，这些问题，我们将在今后工作中认真加以解决。

三、2020年镇财政预算草案

2020年我镇财政工作总体思路和目标任务是：围绕镇党委政府确定工作目标，创新工作思路，积极组织财政收入，统筹安排财政支出，不断强化财政职能，确保财政收入稳步增长和全年财政收支平衡，根据“量力而行、量入为出、统筹兼顾”原则，切实加强收支管理，狠抓增收节支，确保我镇经济社会各项事业健康发展。

根据目前经济发展形势和全年财政工作目标任务，结合黄宅镇经济和社会发展实际情况，拟定2020年财政预算草案如下：

（一）收入预算。全镇财政总收入预算33614万元，其中：公共财政拨款收入为3009万元，政府性基金收入为15000万元，其他收入为500万元，税收收入为15105万元。

（二）支出预算。财政支出预算30650万元。其中基本支出为 2421万元，项目支出为15629万元，上解上级支出12600万元。

（三）2020年财政主要工作任务

1.大力组织收入，确保完成收入任务。全面了解掌握税收工作面临现状及存在问题，研究制定相应对策，积极挖掘税源，采取得力措施，确保税收收入按进度征收入库，全面掌握全镇范围内企业动态和纳税情况，继续帮助解决税收征管中遇到的困难，切实做到应收尽收。积极参与招商引资服务，加快签约项目建设进度，加大对龙头企业、优势产业和高新技术产业的扶持力度，强化项目管理，促进企业增效、财政增收，加大财源的保障能力，以确保黄宅镇财政收入持续稳定增长。

2.强化支出管理，提升资金使用绩效。在抓好收入的同时，统筹合理安排财政资金，控制好支出规模，确保黄宅镇各项社会事业的正常开展，保证重点项目、重点工作资金需要，严格把好支出关，贯彻落实中央、省关于改进工作作风和党政机关厉行节约反对浪费的有关要求，严格执行会议费、因公出国（境）经费、差旅费、接待费等管理办法，压缩一般性支出规模。加强财政监督检查，规范预算单位理财行为，确保财政资金使用安全、规范。严肃财经纪律，从源头上杜绝漏洞、预防腐败和犯罪。

3.保障重点支出，切实保障社会民生。支持乡村振兴，支持基础设施建设，支持农业农民增收，继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、农业保险、农资综合直补等工作，让每位农民都能享受到公共财政阳光的普照。促进城乡协调发展，继续做好社会保障工作，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。

各位代表，2020年的财政任务依然艰巨，使命光荣，责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，通过全镇上下团结拼搏、务实创新，圆满完成全年的财政预算任务，为我镇经济社会事业全面发展作出更大贡献！