金华市生态环境局浦江分局汇总2019年度部门决算

一、金华市生态环境局浦江分局汇总概况

（一）部门职责

   （一）承担建立健全生态环境有关制度工作。会同有关部门拟订并组织实施全县生态环境政策、规划，负责起草生态环境有关规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督实施生态环境标准和生态环境技术规范。

（二）承担生态环境问题的统筹协调和监督管理工作。牵头实施环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，承担全县突发生态环境事件的应急、预警工作，落实生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域生态环境污染纠纷，承担全县重点区域、流域等生态环境保护工作。

（三）承担监督管理减排目标的落实工作。根据国家、省、市和县核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，组织开展排污权有偿使用和交易工作，实施生态环境保护目标责任制。承担应对气候变化和温室气体减排的组织实施工作。

（四）承担环境污染防治的监督管理工作。制定全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织实施城乡生态环境综合整治工作，监督实施农业面源污染治理工作。组织实施区域大气污染联防联控工作。

（五）承担生态保护修复的实施和监督工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督实施全县各类自然保护地生态环境监管制度并开展执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督实施农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

（六）承担辐射环境安全的监督管理和辐射环境事故应急工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。

（七）承担生态环境准入的监督管理工作。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家和省、市、县规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

（八）承担生态环境监测与信息化工作。实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县环境状况公报和重大生态环境信息。承担全县生态环境信息化工作，承担国家、省生态环境监测网相关工作。

（九）协助做好中央、省生态环境保护督察迎检和反馈问题整改工作。

（十）承担生态环境监督执法工作。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。

（十一）开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十二）承担提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见工作，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（十三）承担生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四）完成县委、县政府及上级生态环境部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，切实强化统一监管。牵头协调美丽浦江建设，全面落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划，全面实施生态文明示范创建行动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协同平台建设，推动政府数字化转型。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市生态环境局浦江分局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位浦江县环境监察大队、浦江县环境监测站、浦江县固体废物管理中心、浦江县排污权储备管理中心决算。

纳入金华市生态环境局浦江分局汇总2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浦江县环境监察大队

2. 浦江县环境监测站

3. 浦江县固体废物管理中心

4. 浦江县排污权储备管理中心

二、金华市生态环境局浦江分局汇总2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市生态环境局浦江分局汇总2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4560.83万元，与2018年度相比，收、支总计减少635.03万元，下降12.22%。主要原因是：年初结转和结余减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4105.55万元；包括财政拨款收入3109.09万元（其中，一般公共预算3109.09万元，政府性基金预算0万元），占收入合计75.73%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入188.9万元，占收入合计4.6%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入807.56万元，占收入合计19.67%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3290.72万元，其中基本支出1106.44万元，占33.62%；项目支出2184.28万元，占66.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3116.05万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1498.53万元，增长92.64%。主要原因是：项目资金拨款增加，主要是上级补助资金拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2203.62万元，占本年支出合计的66.96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加598.39万元，增长37.28%。主要原因是：上级补助项目资金支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2203.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出94.17万元,占4.27%；卫生健康（类）支出27.42万元,占1.24%；节能环保（类）支出2000.99万元,占90.81%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出81.04万元,占3.68%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1639.38万元，支出决算为2203.62万元,完成年初预算的134.42%，主要原因是后期预算追加。其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为77.57万元，支出决算为63.91万元，完成年初预算的82.39%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出略有结余。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为31.52万元，支出决算为28.90万元，完成年初预算的91.69%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费支出略有结余。

2089901其他社会保障和就业支出。年初预算为1.6万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因其他社会保障和就业支出略有结余。

2101101行政单位医疗。年初预算为16.38万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的88.10%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗略有结余。

2101102事业单位医疗。年初预算为14.18万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的91.61%，决算数小于预算数的主要原因事业单位医疗略有结余。

2110101行政运行。年初预算为156.34万元，支出决算为160.76万元，完成年初预算的102.83%，决算数大于预算数的主要原因是后期工资等人员经费预算追加。

2110102一般行政管理事务。年初预算为349.50万元，支出决算为355.99万元，完成年初预算的101.86%，决算数大于预算数的主要原因是后期项目资金预算追加，主要是上级补助资金。

2110304固体废弃物与化学品。年初预算为100.24万元，支出决算为107.85万元，完成年初预算的107.59%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是后期工资等人员经费预算追加。

2110399其他污染防治支出。年初预算为79.29万元，支出决算为92.44万元，完成年初预算的116.58%，决算数大于预算数的主要原因后期工资等人员经费预算追加。

2111101生态环境监测与信息。年初预算为387.47万元，支出决算为399.19万元，完成年初预算的103.02%，决算数大于预算数的主要原因后期工资等人员经费预算追加。

2111102生态环境执法监察。年初预算为339.14万元，支出决算为363.20万元，完成年初预算的107.09%，决算数大于预算数的主要原因是后期工资等人员经费预算追加。

2119901其他节能环保支出。年初预算为0万元，支出决算为521.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因其他节能环保支出列支的是上级补助资金项目，都为后期预算追加。

2210201住房公积金。年初预算为86.15万元，支出决算为81.04万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金略有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1106.44万元，其中：

人员经费1013.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费92.66万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.64万元，下降100%。主要原因是：2019年度未安排政府性基金预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32.50万元，支出决算为32.05万元，完成预算的98.62%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因支出比较稳定，略有结余。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.08万元，占62.65%，与2018年度相比，增加0.36万元，增长1.83%，支出基本稳定；公务接待费支出决算为11.97万元，占37.35%，与2018年度相比，增加3.29万元，增长37.90%，主要原因是2019年度五水共治工作领导小组办公经费60万元项目资金列入一般公共预算财政拨款，其中五水共治工作领导小组办公室产生的公务接待餐费3.53万元由此笔资金支出，因此增加了一般公共预算财政拨款中的公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为20.09万元，支出决算为20.08万元，完成预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是支出比较稳定，略有结余。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费支出20.08万元，主要用于单位公车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为12.41万元，支出决算为11.97万元，完成预算的96.45%。主要用于接待上级单位、外来单位等的餐费支出支出。决算数小于支出比较稳定，略有结余。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待148批次，累计1463人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出11.97万元，主要用于接待上级单位、外来单位等的餐费支出。接待148人次，1463批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市生态环境局浦江分局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金1176.46万元，占一般公共预算项目支出总额的53.39%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

金华市生态环境局浦江分局在2019年度部门决算中反映环境保护专项资金（2017年度）及自动站日常运行经费项目绩效自评结果。

环境保护专项资金（2017年度）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90万元，执行数为72万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是根据《浙江省机动车排气污染防治条例》和《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年》等规范文件开展进行，黑烟车抓拍点位项目建设严格按照公开招标程序进行并在规定时间内完成；二是到2020年6月底，两个黑烟车抓拍点位有效数据合格率均在99.94%以上，满足考核目标要求。黑烟车抓拍点位数据的公开，也大大提高了公众对环境数据的知情率。发现的问题及原因：一是省补资金安排的项目可能是跨年度项目，导致当年度的资金预算执行率不能达到100%。下一步改进措施：一是严格按照资金管理办法管理补助资金；二是进一步尽快预算执行进度。

自动站日常运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2019年浦江中学和实验中学空气站有效数据获取率是98%和97%; 金坑岭、通济桥、龙潭、石斛桥水站有效数据获取率是96%、98%、97%、97%。；二是通过由监测站管理考核第三方运维公司运维的方式，减少了自动站运行故障率，为环境管理提供大量持续性的数据支撑。自动站数据的公开，也大大提高了公众对环境数据的知情率。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

我单位没有此类情况。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

我单位没有此类情况。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出62.29万元，比年初预算数63万减少0.71万元，下降1.14%，经费支出比较稳定。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额547.11万元，其中：政府采购货物支出344.07万元、政府采购工程支出18.04万元、政府采购服务支出185万元。授予中小企业合同金额547.11万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，金华市生态环境局浦江分局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件12019年度浦江县财政支出项目绩效自评表(自动站运维费).docx

附件12019年度浦江县财政支出项目绩效自评表(黑烟车).docx

2019年决算公开.xls