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| 索引号: | 330726ZF040000/2020-30088 | 文件编号: | 发布机构: | 计财科 | |
| 生成日期: | 2020-08-31 | 主题分类: | 教育 | 组配分类: | 部门预决算 |
| 公开形式： | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
浦江县教育局汇总2019年度部门决算
一、浦江县教育局汇总概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织起草教育规范性文件，推进教育系统法制建设。负责教育行政执法工作。
2.负责全县教育的统筹规划，承担全县教育改革与发展的重大问题调研、政策研究，拟订全县教育改革和发展政策并组织实施，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
3.指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任。
4.指导全县教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。
5.统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并监督使用情况，负责教育系统内部审计工作。
6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。规范教育教学秩序，全面实施素质教育。
7.指导职业学校教育教学改革、职业指导工作。统筹继续教育系统建设。
8.指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。指导中小学校少先队、共青团工作。
9.负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设。组织实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。
10.负责全县学籍学历管理工作。参与拟订普通高等学校、职业院校毕业生就业政策，指导中职学生就业和创新创业工作。
11.负责全县教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。
12.负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。
13.负责全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。
14.完成县委、县政府交办的其他事项。
15.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和县委关于建设“清廉浦江”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全县教育系统“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向，提升教材的思想性、科学性、时代性。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浦江县教育局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入浦江县教育局汇总2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.浦江县招生委员会办公室
2.浦江县教育发展服务中心
3.浦江县教育技术中心
4.浦江县机关会计核算中心教育分中心
5.浙江广播电视大学浦江分校
6.浦江县教育研究与教师培训中心
7.浙江省浦江中学
8.浦江县第二中学
9.浦江县中山中学
10.浦江县第三中学
11.浦江县职业技术学校
12.浦江县新华幼儿园
13.浦江县浦阳幼儿园
14.浦江县机关幼儿园
15.浦江县马良幼儿园
16.浦江县前吴乡中心幼儿园
17.浦江县花桥乡中心幼儿园
18.浦江县大畈乡中心幼儿园
19.浦江县大许中心幼儿园
20.浦江县潘宅中心幼儿园
21.浦江县白马镇中心幼儿园
22.浦江县檀溪镇中心幼儿园
23.浦江县中余乡中心幼儿园
24.浦江县实验中学
25.浦江县第四中学
26.浦江县青少年业余体育学校
27.浦江县壶江初级中学
28.浦江县第五中学
29.浦江县第七中学
30.浦江县黄宅镇初级中学
31.浦江县岩头镇初级中学
32.浦江县白马镇初级中学
33.浦江县郑宅镇初级中学
34.浙江省浦江县堂头中学
35.浦江县檀溪镇初级中学
36.浦江县仙华外国语学校
37.浦江县实验小学
38.浦江县浦阳第一小学
39.浦江县浦阳第二小学
40.浦江县浦阳第三小学
41.浦江县浦阳第四小学
42.浦江县浦阳第五小学
43.浦江县大溪中心小学
44.浦江县平安中心小学
45.浦江县潘宅中心小学
46.浦江县大许中心小学
47.浦江县七里中心小学
48.浦江县黄宅镇中心小学
49.浦江县黄宅镇第二小学
50.浦江县黄宅镇治平中心小学
51.浦江县岩头镇中心小学
52.浦江县黄宅镇前陈中心小学
53.浦江县白马镇中心小学
54.浦江县郑宅镇中心小学
55.浦江县郑家坞镇中心小学
56.浦江县前吴乡福和希望小学
57.浦江县花桥乡中心小学
58.浦江县杭坪镇中心小学
59.浦江县檀溪镇中心小学
60.浦江县金融希望小学
61.浦江县虞宅乡中心小学
62.浦江县中余乡中心小学
63.浦江县培智学校
二、浦江县教育局汇总2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、浦江县教育局汇总2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计134,139.18万元，与2018年度相比，收、支总计各增加5,653.67万元，增长4.40%。主要原因是：为高水平实现浦江教育现代化，县委、县政府出台了《浦江县推进教育现代化十大行动方案》，提高了义务教育生均公用经费保障标准等，进一步加大了教育经费保障力度。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计113,396.55万元；包括财政拨款收入101,814.84万元（其中，一般公共预算98,430.26万元，政府性基金预算3,384.58万元），占收入合计89.79%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入4,336.42万元，占收入合计3.82%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入7,245.3万元，占收入合计6.39%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计115,031.33万元，其中基本支出82,674.03万元，占71.87%；项目支出32,357.3万元，占28.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计107,328.55万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少9,036.04万元，下降7.77%。主要原因是：财政拨款安排的学校建设资金减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出97,242.6万元，占本年支出合计的84.54%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,790.64万元，下降1.81%。主要原因是：一般公共预算安排的学校建设资金减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出97,242.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出81,460.94万元,占83.77%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出7,913.99万元,占8.14%；卫生健康（类）支出2,828.13万元,占2.91%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出5,039.55万元,占5.18%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91,028.52万元，支出决算为97,242.6万元,完成年初预算的106.83%，主要原因是为高水平实现浦江教育现代化，县委、县政府出台了《浦江县推进教育现代化十大行动方案》，提高了义务教育生均公用经费保障标准等，进一步加大了教育经费保障力度。其中：
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为326.02万元，支出决算为324.34万元，完成年初预算的99.48%。
教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为220万元，支出决算为171.03万元，完成年初预算的77.74%,决算数小于预算数的主要原因使用以前年度结转结余支出。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为587万元，支出决算为553.7万元，完成年初预算的94.33%。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3,089.21万元，支出决算为3,698.83万元，完成年初预算的119.73%。决算数大于预算数的主要原因为其他普通教育支出分配归入此科目。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为23,615.8万元，支出决算为28,547.19万元，完成年初预算的120.88%。决算数大于预算数的主要原因为小学生均公用经费标准提高，以及其他普通教育支出分配归入此科目。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为17,436.96万元，支出决算为21,063.07万元，完成年初预算的120.8%。决算数大于预算数的主要原因为初中生均公用经费标准提高，以及其他普通教育支出分配归入此科目。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为9,726.43万元，支出决算为10,733.25万元，完成年初预算的110.35%。决算数大于预算数的主要原因为其他普通教育支出分配归入此科目。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为5,351.16万元，支出决算为3,787.89万元，完成年初预算的70.79%，决算数小于预算数的主要原因为分配经费时归入相对应功能分类。
教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为5,163.61万元，支出决算为5,556.86万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于预算数的主要原因为其他普通教育支出分配归入此科目。
教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为306.08万元，支出决算为331.13万元，完成年初预算的108.18%。决算数大于预算数的主要原因为其他普通教育支出分配归入此科目。
教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为188.02万元，支出决算为206.13万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于预算数的主要原因为特殊教育生均公用经费标准提高。
教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因为使用资源教室建设结转资金。
教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为947.71万元，支出决算为1,076.6万元，完成年初预算的113.6%。决算数大于预算数的主要原因为省扶持教育发展专项资金用于教师培训。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为9.16万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的39.52%。决算数小于预算数的主要原因为参加培训人数减少。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为4,424.84万元，支出决算为3,987.98万元，完成年初预算的90.13%。决算数小于预算数的主要原因为素质教育及城乡工程项目预算调整。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2,220.93万元，支出决算为1,409.32万元，完成年初预算的63.46%。决算数小于预算数的主要原因为分配经费时归入相对应功能分类。
文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为89.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因为因机构改革调整到县文广旅体局。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为13.63万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的5.06%。决算数小于预算数的主要原因为教育局本级离休干部减少一人。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6,482.77万元，支出决算为5,450.85万元，完成年初预算的84.08%。决算数小于预算数的主要原因为养老保险缴费标准调低。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2,615.27万元，支出决算为2,461.73万元，完成年初预算的94.13%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的72.73%。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21万元，支出决算为20.59万元，完成年初预算的98.05%。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2,863.58万元，支出决算为2,807.53万元，完成年初预算的98.04%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5,328.73万元，支出决算为5,039.55万元，完成年初预算的94.57%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出76,042.97万元，其中：
人员经费74,284.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1,758.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,901.81万元，占本年支出合计的3.39%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7,185.03万元，下降64.81%。主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的建设资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,901.81万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,475.69万元,占89.08%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出426.12万元,占10.92%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为50,092万元，支出决算为3,901.81万元,完成年初预算的7.79%，主要原因是体育中心建设资金5,000万元，体彩票公益金260万元，因机构改革预算调整到县文广旅体局，国有土地使用权出让收入安排的公办幼儿园建设资金减少等。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）和农村基础设施建设支出（项）。年初预算为49,832万元，支出决算为3,723.23万元，完成年初预算的7.47%，决算数小于预算数的主要原因是体育中心建设资金5,000万元，因机构改革预算调整到县文广旅体局，国有土地使用权出让收入安排的公办幼儿园建设资金减少等。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为260万元，支出决算为426.12万元，完成年初预算的163.89%，决算数大于预算数的主要原因省扶持体育发展专项资金支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为53.9万元，支出决算为60.22万元，完成预算的111.73%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是浙江省教育厅和金华市教育局统一组织中小学教师出国培训。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为29.54万元，占49.06%，与2018年度相比，增加14.59万元，增长102.47%，主要原因是浙江省教育厅和金华市教育局统一组织中小学教师出国培训；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.2万元，占43.51%，与2018年度相比，减少1万元，下降3.68%，主要原因是严格控制公务用车正常运转支出；公务接待费支出决算为4.48万元，占7.44%，与2018年度相比，减少1.32万元，下降22.76%，主要原因是从严控制接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为6.5万元，支出决算为29.54万元。完成预算的454.46%。主要用于下属预算单位教师出国培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是浙江省教育厅和金华市教育局统一组织中小学教师出国培训。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计5人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为29.3万元，支出决算为26.2万元，完成预算的89.42%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车正常运转支出。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出26.2万元，主要用于运送试卷、教研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。
（3）公务接待费预算数为18.1万元，支出决算为4.48万元，完成预算的24.75%。主要用于接待评估、检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是从严控制接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待37批次，累计561人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出4.48万元，主要用于接待评估、检查等支出。接待561人次，37批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，浦江县教育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目16个，二级项目9个，共涉及资金10,686.05万元，占一般公共预算项目支出总额的50.41%。组织对2019年度南苑小学建设工程、岩头中小迁建工程、园区小学建设工程、虞宅中小迁建工程、壶江初中扩建工程、浦江中学扩建工程、中山中学改建工程、堂头中学宿舍楼建设工程、浦阳一小分校区建设工程 、岩头初中建设工程等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16,532.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的432.72%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
浦江县教育局在2019年度部门决算中反映教学活动、教研培训经费及运动员教练员伙食补贴和运动员训练管理经费绩效自评结果。
教学活动、教研培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展培训项目69个，完成教师培训总学分409431.4分，人均86.27学分；二是在省绩效考核中各项指标均达标，考核总分99分。发现的问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是内控制度不够完善。下一步改进措施：一是联系各科室，制定更具体、科学的绩效目标；二是进一步完善内控制度。
运动员教练员伙食补贴和运动员训练管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为70万元，执行数为44.17万元，完成预算的63.1%。项目绩效目标完成情况：一是获得全国比赛冠军33个，亚军8个，省级比赛冠军22个，市级比赛冠军50个；二是被列入中国足球发展基金会2019年度“青少年足球菁英人才培养计划”试点单位行列；三是被评为2019年度浙江省高水平体育训练基地、浙江省第十六届运动会先进单位。发现的问题及原因：一是资金执行率有待提高；二是部分计划培训项目同比赛项目冲突，不能及时完成。下一步改进措施：一是加强科室沟通，更加合理及时的使用资金；二是及时调整、合理安排比赛、培训等各项活动。
3.财政评价项目绩效评价结果。浦江县财政局委托浦江普信会计师事务所有限公司对浙江广播电视大学浦江分校的社区教育经费开展了绩效评价，项目综合评价分值为10分，该项目实际得7.2分，评价结果为一般。
4.部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展部门绩效评价。
说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出41.01万元，比年初预算数减少0.66万元，下降1.58%，主要原因是人员变动预算调整。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额6,049.86万元，其中：政府采购货物支出2,921.65万元、政府采购工程支出3,110.58万元、政府采购服务支出17.62万元。授予中小企业合同金额5,590.37万元，占政府采购支出总额的92.41%。其中，授予小微企业合同金额2,137.69万元，占政府采购支出总额的35.33%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，浦江县教育局本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是运送试卷、教研等业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项数科目的其他项目支出。
17.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
18.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
19.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
20.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
21.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。
22.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
23.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
24.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。
25.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿意学校、其他生理缺陷儿学校和工读学校支出。
26.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿意学校、其他生理缺陷儿学校和工读学校支出。
27.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
28.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业土官的培训支出，不在本科目反映。
29.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
30.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
31. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
35.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）和农村基础设施建设支出（项）反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
40.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）反映用于体育事业的彩票公益金支出。
附件：2019年度浦江县财政支出项目绩效自评表
2019年度浦江县财政支出项目
绩效自评表
金额单位：万元
一、项目基本概况 | ||||||||
项目名称 | 教学活动、教研培训经费 | |||||||
项目实施单位 | 浦江县教育研究与教师培训中心 | |||||||
项目主管部门 | 浦江县教育局 | |||||||
项目起止时间 | 2019年1月1日-2019年12月31日 | |||||||
项目负责人 | 刘朝晖 | 联系电话 | 89380619 | |||||
资金安排情况
| 计划安排资金 | 100万 | 实际到位资金 | 100万 | ||||
其中：县级安排资金 | 100万 | 其中：县级安排资金 | 100万 | |||||
二、绩效自评情况 | ||||||||
评价内容 | 分值 | 评分标准 | 自评得分 | 自评情况说明（必填项） | ||||
目标管理情况 | 30 | 1、目标合理性（10分）。项目所设定的绩效目标明确具体、科学合理的得10分；不够明确具体或不够科学合理的得5分；不明确或不科学的得0分。 2、决策合规性（10分）。项目设立依据充分，且程序规范的得10分；依据不够充分或者程序存在瑕疵的得5分；项目设立无依据的得0分；决策存在违规情形的得0分； 3、完成及时率（10分）。完成及时率100%得10分；90%以上得8分；80%以上得6分；80%以下的0分。 | 23 | 项目设定的绩效目标基本明确，项目设立依据充分，完成及时率99.8% | ||||
项目实施效益 | 40 | 根据项目性质和项目预期绩效目标，细化为经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的，按取得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达到程度分成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%－60%、50%－10%、0%计分。 | 35 | 2019我县共开展培训项目69个，其中90学时11个，当年完成的教师培训总学分409431.40，人均86.27学分，90及以上学时集中培训完成的总人数852人，在省绩效考核中各项指标均达标，考核总分99分。 | |
财务管理 | 30 | 1、财务管理质量（5分）。项目实施单位财务制度健全且严格执行的得5分；基本健全，执行基本到位的得3分；不健全或者较多情况未能执行的得0分。 2、资金使用合规性（15分）。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，且支出相符的得15分；基本符合得8分；不符合得0分。 3、资金执行进度（10分）。资金执行率达到91%（含）以上的得10分；91%--80%（含）得8分；80%--70%（含）得6分；70%以下的不得分。 | 28 | 财务制度基本健全且能严格执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金执行率达到100% | |
合计 | 100 | * | 86 | *
| |
评价结果 | □优秀 90分≤得分≤100分；□良好 75分≤得分＜90分；□一般 60分≤得分＜75分； □较差 得分＜60分。 | 良好 | * | ||
主要绩效 （必填项， 可另附说明） | 2019我县共开展培训项目69个，其中90学时11个，当年完成的教师培训总学分409431.40，人均86.27学分，90及以上学时集中培训完成的总人数852人，在省绩效考核中各项指标均达标，考核总分99分。 | ||||
存在问题 （必填项，可另附说明） | 绩效目标需要更明确具体，更加科学合理；财务制度有待进一步完善 | ||||
改进措施 （必填项，可另附说明） | 联系各科室制定更具体、科学合理的绩效目标，进一步完善内控制度 | |||
三、评价人员 | ||||
姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | |
黄俊锋 | 中级，培训部主任 | 研训中心 | ||
傅玲玲 | 副高，小学部主任 | 研训中心 | ||
潘永中 | 副高，初中部主任 | 研训中心 | ||
黄惜幸 | 副高，高中部主任 | 研训中心 | ||
填报人（签字）：潘爱丽 2020年 7 月 15日
评价组组长（签字）：潘永中
2020年 7 月 15日
评价单位负责人（签字并盖章）：刘朝晖
2020年 7 月 15日
| ||||
2019年度浦江县财政支出项目
绩效自评表
金额单位：万元
一、项目基本概况 | ||||||||
项目名称 | 运动员教练员伙食补贴和运动员训练管理经费 | |||||||
项目实施单位 | 浦江县青少年业余体育学校 | |||||||
项目主管部门 | 浦江县教育局 | |||||||
项目起止时间 | 2019.01.01—2019.12.31 | |||||||
项目负责人 | 张卫东 | 联系电话 | 13738978633 | |||||
资金安排情况
| 计划安排资金 | 70 | 实际到位资金 | 70 | ||||
其中：县级安排资金 | 70 | 其中：县级安排资金 | 70 | |||||
二、绩效自评情况 | ||||||||
评价内容 | 分值 | 评分标准 | 自评得分 | 自评情况说明（必填项） | ||||
目标管理情况 | 30 | 1、目标合理性（10分）。项目所设定的绩效目标明确具体、科学合理的得10分；不够明确具体或不够科学合理的得5分；不明确或不科学的得0分。 2、决策合规性（10分）。项目设立依据充分，且程序规范的得10分；依据不够充分或者程序存在瑕疵的得5分；项目设立无依据的得0分；决策存在违规情形的得0分； 3、完成及时率（10分）。完成及时率100%得10分；90%以上得8分；80%以上得6分；80%以下的0分。 | 26 | 项目所设定的绩效目标明确具体、科学合理；项目设立依据充分，且程序规范；完成及时率85% 以上。 | ||||
项目实施效益 | 40 | 根据项目性质和项目预期绩效目标，细化为经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的，按取得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达到程度分成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%－60%、50%－10%、0%计分。 | 36 | 项目实施效益不可量化，目标达到程度为基本达到 | |
财务管理 | 30 | 1、财务管理质量（5分）。项目实施单位财务制度健全且严格执行的得5分；基本健全，执行基本到位的得3分；不健全或者较多情况未能执行的得0分。 2、资金使用合规性（15分）。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，且支出相符的得15分；基本符合得8分；不符合得0分。 3、资金执行进度（10分）。资金执行率达到91%（含）以上的得10分；91%--80%（含）得8分；80%--70%（含）得6分；70%以下的不得分。 | 21 | 学校财务制度健全且严格执行；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，且支出相符；资金执行进度达到80%以上 | |
合计 | 100 | * | 良好 | *
| |
评价结果 | □优秀 90分≤得分≤100分；☑良好 75分≤得分＜90分；□一般 60分≤得分＜75分； □较差 得分＜60分。 | * | |||
主要绩效 （必填项， 可另附说明） | 1. 参加各级各类体育比赛，获得全国比赛冠军33个，亚军8个，季军8个；省级比赛冠军22个；市级比赛冠军50个。 2. 学校被列入中国足球发展基金会2019年度“青少年足球菁英人才培养计划”试点单位行列。 3.被评为2019年度：浙江省高水平体育训练基地、浙江省第十六届运动会先进单位。 | ||||
存在问题 （必填项，可另附说明） | 1. 该资金完成及时率不够到位。 2.因部分项目比赛同相关教练参加全国、省级业务培训时间相冲突。导致未能及时参加培训，影响该资金执行进度。 | ||||
改进措施 （必填项，可另附说明） | 1. 加强各科室沟通交流，从而更合理、及时进行该资金的使用。 2.及时调整、合理安排比赛、培训等各项活动，提高资金执行进度。 | |||
三、评价人员 | ||||
姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | |
张卫东 | 高级教师、书记/校长 | 浦江县青少年业余体育学校 | 张卫东 | |
黄志慧 | 一级教师、工会主席/总务副主任 | 浦江县青少年业余体育学校 | 黄志慧 | |
李训德 | 一级教师、校监会主任 | 浦江县青少年业余体育学校 | 李训德 | |
张四清 | 田径教练 | 浦江县青少年业余体育学校 | 张四清 | |
填报人（签字）：黄志慧 2020年 07 月30日
评价组组长（签字）：张卫东
2020年 07 月30日
评价单位负责人（签字并盖章）：张卫东
2020年 07 月30日
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浦江县教育局汇总2019年度部门决算
一、浦江县教育局汇总概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织起草教育规范性文件，推进教育系统法制建设。负责教育行政执法工作。
2.负责全县教育的统筹规划，承担全县教育改革与发展的重大问题调研、政策研究，拟订全县教育改革和发展政策并组织实施，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
3.指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任。
4.指导全县教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。
5.统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并监督使用情况，负责教育系统内部审计工作。
6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。规范教育教学秩序，全面实施素质教育。
7.指导职业学校教育教学改革、职业指导工作。统筹继续教育系统建设。
8.指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。指导中小学校少先队、共青团工作。
9.负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设。组织实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。
10.负责全县学籍学历管理工作。参与拟订普通高等学校、职业院校毕业生就业政策，指导中职学生就业和创新创业工作。
11.负责全县教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。
12.负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。
13.负责全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。
14.完成县委、县政府交办的其他事项。
15.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和县委关于建设“清廉浦江”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全县教育系统“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向，提升教材的思想性、科学性、时代性。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浦江县教育局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入浦江县教育局汇总2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.浦江县招生委员会办公室
2.浦江县教育发展服务中心
3.浦江县教育技术中心
4.浦江县机关会计核算中心教育分中心
5.浙江广播电视大学浦江分校
6.浦江县教育研究与教师培训中心
7.浙江省浦江中学
8.浦江县第二中学
9.浦江县中山中学
10.浦江县第三中学
11.浦江县职业技术学校
12.浦江县新华幼儿园
13.浦江县浦阳幼儿园
14.浦江县机关幼儿园
15.浦江县马良幼儿园
16.浦江县前吴乡中心幼儿园
17.浦江县花桥乡中心幼儿园
18.浦江县大畈乡中心幼儿园
19.浦江县大许中心幼儿园
20.浦江县潘宅中心幼儿园
21.浦江县白马镇中心幼儿园
22.浦江县檀溪镇中心幼儿园
23.浦江县中余乡中心幼儿园
24.浦江县实验中学
25.浦江县第四中学
26.浦江县青少年业余体育学校
27.浦江县壶江初级中学
28.浦江县第五中学
29.浦江县第七中学
30.浦江县黄宅镇初级中学
31.浦江县岩头镇初级中学
32.浦江县白马镇初级中学
33.浦江县郑宅镇初级中学
34.浙江省浦江县堂头中学
35.浦江县檀溪镇初级中学
36.浦江县仙华外国语学校
37.浦江县实验小学
38.浦江县浦阳第一小学
39.浦江县浦阳第二小学
40.浦江县浦阳第三小学
41.浦江县浦阳第四小学
42.浦江县浦阳第五小学
43.浦江县大溪中心小学
44.浦江县平安中心小学
45.浦江县潘宅中心小学
46.浦江县大许中心小学
47.浦江县七里中心小学
48.浦江县黄宅镇中心小学
49.浦江县黄宅镇第二小学
50.浦江县黄宅镇治平中心小学
51.浦江县岩头镇中心小学
52.浦江县黄宅镇前陈中心小学
53.浦江县白马镇中心小学
54.浦江县郑宅镇中心小学
55.浦江县郑家坞镇中心小学
56.浦江县前吴乡福和希望小学
57.浦江县花桥乡中心小学
58.浦江县杭坪镇中心小学
59.浦江县檀溪镇中心小学
60.浦江县金融希望小学
61.浦江县虞宅乡中心小学
62.浦江县中余乡中心小学
63.浦江县培智学校
二、浦江县教育局汇总2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、浦江县教育局汇总2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计134,139.18万元，与2018年度相比，收、支总计各增加5,653.67万元，增长4.40%。主要原因是：为高水平实现浦江教育现代化，县委、县政府出台了《浦江县推进教育现代化十大行动方案》，提高了义务教育生均公用经费保障标准等，进一步加大了教育经费保障力度。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计113,396.55万元；包括财政拨款收入101,814.84万元（其中，一般公共预算98,430.26万元，政府性基金预算3,384.58万元），占收入合计89.79%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入4,336.42万元，占收入合计3.82%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入7,245.3万元，占收入合计6.39%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计115,031.33万元，其中基本支出82,674.03万元，占71.87%；项目支出32,357.3万元，占28.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计107,328.55万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少9,036.04万元，下降7.77%。主要原因是：财政拨款安排的学校建设资金减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出97,242.6万元，占本年支出合计的84.54%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,790.64万元，下降1.81%。主要原因是：一般公共预算安排的学校建设资金减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出97,242.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出81,460.94万元,占83.77%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出7,913.99万元,占8.14%；卫生健康（类）支出2,828.13万元,占2.91%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出5,039.55万元,占5.18%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91,028.52万元，支出决算为97,242.6万元,完成年初预算的106.83%，主要原因是为高水平实现浦江教育现代化，县委、县政府出台了《浦江县推进教育现代化十大行动方案》，提高了义务教育生均公用经费保障标准等，进一步加大了教育经费保障力度。其中：
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为326.02万元，支出决算为324.34万元，完成年初预算的99.48%。
教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为220万元，支出决算为171.03万元，完成年初预算的77.74%,决算数小于预算数的主要原因使用以前年度结转结余支出。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为587万元，支出决算为553.7万元，完成年初预算的94.33%。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3,089.21万元，支出决算为3,698.83万元，完成年初预算的119.73%。决算数大于预算数的主要原因为其他普通教育支出分配归入此科目。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为23,615.8万元，支出决算为28,547.19万元，完成年初预算的120.88%。决算数大于预算数的主要原因为小学生均公用经费标准提高，以及其他普通教育支出分配归入此科目。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为17,436.96万元，支出决算为21,063.07万元，完成年初预算的120.8%。决算数大于预算数的主要原因为初中生均公用经费标准提高，以及其他普通教育支出分配归入此科目。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为9,726.43万元，支出决算为10,733.25万元，完成年初预算的110.35%。决算数大于预算数的主要原因为其他普通教育支出分配归入此科目。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为5,351.16万元，支出决算为3,787.89万元，完成年初预算的70.79%，决算数小于预算数的主要原因为分配经费时归入相对应功能分类。
教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为5,163.61万元，支出决算为5,556.86万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于预算数的主要原因为其他普通教育支出分配归入此科目。
教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为306.08万元，支出决算为331.13万元，完成年初预算的108.18%。决算数大于预算数的主要原因为其他普通教育支出分配归入此科目。
教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为188.02万元，支出决算为206.13万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于预算数的主要原因为特殊教育生均公用经费标准提高。
教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因为使用资源教室建设结转资金。
教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为947.71万元，支出决算为1,076.6万元，完成年初预算的113.6%。决算数大于预算数的主要原因为省扶持教育发展专项资金用于教师培训。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为9.16万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的39.52%。决算数小于预算数的主要原因为参加培训人数减少。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为4,424.84万元，支出决算为3,987.98万元，完成年初预算的90.13%。决算数小于预算数的主要原因为素质教育及城乡工程项目预算调整。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2,220.93万元，支出决算为1,409.32万元，完成年初预算的63.46%。决算数小于预算数的主要原因为分配经费时归入相对应功能分类。
文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为89.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因为因机构改革调整到县文广旅体局。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为13.63万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的5.06%。决算数小于预算数的主要原因为教育局本级离休干部减少一人。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6,482.77万元，支出决算为5,450.85万元，完成年初预算的84.08%。决算数小于预算数的主要原因为养老保险缴费标准调低。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2,615.27万元，支出决算为2,461.73万元，完成年初预算的94.13%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的72.73%。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21万元，支出决算为20.59万元，完成年初预算的98.05%。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2,863.58万元，支出决算为2,807.53万元，完成年初预算的98.04%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5,328.73万元，支出决算为5,039.55万元，完成年初预算的94.57%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出76,042.97万元，其中：
人员经费74,284.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1,758.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,901.81万元，占本年支出合计的3.39%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7,185.03万元，下降64.81%。主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的建设资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,901.81万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,475.69万元,占89.08%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出426.12万元,占10.92%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为50,092万元，支出决算为3,901.81万元,完成年初预算的7.79%，主要原因是体育中心建设资金5,000万元，体彩票公益金260万元，因机构改革预算调整到县文广旅体局，国有土地使用权出让收入安排的公办幼儿园建设资金减少等。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）和农村基础设施建设支出（项）。年初预算为49,832万元，支出决算为3,723.23万元，完成年初预算的7.47%，决算数小于预算数的主要原因是体育中心建设资金5,000万元，因机构改革预算调整到县文广旅体局，国有土地使用权出让收入安排的公办幼儿园建设资金减少等。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为260万元，支出决算为426.12万元，完成年初预算的163.89%，决算数大于预算数的主要原因省扶持体育发展专项资金支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为53.9万元，支出决算为60.22万元，完成预算的111.73%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是浙江省教育厅和金华市教育局统一组织中小学教师出国培训。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为29.54万元，占49.06%，与2018年度相比，增加14.59万元，增长102.47%，主要原因是浙江省教育厅和金华市教育局统一组织中小学教师出国培训；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.2万元，占43.51%，与2018年度相比，减少1万元，下降3.68%，主要原因是严格控制公务用车正常运转支出；公务接待费支出决算为4.48万元，占7.44%，与2018年度相比，减少1.32万元，下降22.76%，主要原因是从严控制接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为6.5万元，支出决算为29.54万元。完成预算的454.46%。主要用于下属预算单位教师出国培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是浙江省教育厅和金华市教育局统一组织中小学教师出国培训。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计5人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为29.3万元，支出决算为26.2万元，完成预算的89.42%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车正常运转支出。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出26.2万元，主要用于运送试卷、教研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。
（3）公务接待费预算数为18.1万元，支出决算为4.48万元，完成预算的24.75%。主要用于接待评估、检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是从严控制接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待37批次，累计561人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出4.48万元，主要用于接待评估、检查等支出。接待561人次，37批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，浦江县教育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目16个，二级项目9个，共涉及资金10,686.05万元，占一般公共预算项目支出总额的50.41%。组织对2019年度南苑小学建设工程、岩头中小迁建工程、园区小学建设工程、虞宅中小迁建工程、壶江初中扩建工程、浦江中学扩建工程、中山中学改建工程、堂头中学宿舍楼建设工程、浦阳一小分校区建设工程 、岩头初中建设工程等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16,532.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的432.72%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
浦江县教育局在2019年度部门决算中反映教学活动、教研培训经费及运动员教练员伙食补贴和运动员训练管理经费绩效自评结果。
教学活动、教研培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展培训项目69个，完成教师培训总学分409431.4分，人均86.27学分；二是在省绩效考核中各项指标均达标，考核总分99分。发现的问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是内控制度不够完善。下一步改进措施：一是联系各科室，制定更具体、科学的绩效目标；二是进一步完善内控制度。
运动员教练员伙食补贴和运动员训练管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为70万元，执行数为44.17万元，完成预算的63.1%。项目绩效目标完成情况：一是获得全国比赛冠军33个，亚军8个，省级比赛冠军22个，市级比赛冠军50个；二是被列入中国足球发展基金会2019年度“青少年足球菁英人才培养计划”试点单位行列；三是被评为2019年度浙江省高水平体育训练基地、浙江省第十六届运动会先进单位。发现的问题及原因：一是资金执行率有待提高；二是部分计划培训项目同比赛项目冲突，不能及时完成。下一步改进措施：一是加强科室沟通，更加合理及时的使用资金；二是及时调整、合理安排比赛、培训等各项活动。
3.财政评价项目绩效评价结果。浦江县财政局委托浦江普信会计师事务所有限公司对浙江广播电视大学浦江分校的社区教育经费开展了绩效评价，项目综合评价分值为10分，该项目实际得7.2分，评价结果为一般。
4.部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展部门绩效评价。
说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出41.01万元，比年初预算数减少0.66万元，下降1.58%，主要原因是人员变动预算调整。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额6,049.86万元，其中：政府采购货物支出2,921.65万元、政府采购工程支出3,110.58万元、政府采购服务支出17.62万元。授予中小企业合同金额5,590.37万元，占政府采购支出总额的92.41%。其中，授予小微企业合同金额2,137.69万元，占政府采购支出总额的35.33%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，浦江县教育局本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是运送试卷、教研等业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项数科目的其他项目支出。
17.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
18.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
19.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
20.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
21.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。
22.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
23.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
24.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。
25.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿意学校、其他生理缺陷儿学校和工读学校支出。
26.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿意学校、其他生理缺陷儿学校和工读学校支出。
27.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
28.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业土官的培训支出，不在本科目反映。
29.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
30.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
31. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
35.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）和农村基础设施建设支出（项）反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
40.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）反映用于体育事业的彩票公益金支出。
附件：2019年度浦江县财政支出项目绩效自评表
2019年度浦江县财政支出项目
绩效自评表
金额单位：万元
一、项目基本概况 | ||||||||
项目名称 | 教学活动、教研培训经费 | |||||||
项目实施单位 | 浦江县教育研究与教师培训中心 | |||||||
项目主管部门 | 浦江县教育局 | |||||||
项目起止时间 | 2019年1月1日-2019年12月31日 | |||||||
项目负责人 | 刘朝晖 | 联系电话 | 89380619 | |||||
资金安排情况
| 计划安排资金 | 100万 | 实际到位资金 | 100万 | ||||
其中：县级安排资金 | 100万 | 其中：县级安排资金 | 100万 | |||||
二、绩效自评情况 | ||||||||
评价内容 | 分值 | 评分标准 | 自评得分 | 自评情况说明（必填项） | ||||
目标管理情况 | 30 | 1、目标合理性（10分）。项目所设定的绩效目标明确具体、科学合理的得10分；不够明确具体或不够科学合理的得5分；不明确或不科学的得0分。 2、决策合规性（10分）。项目设立依据充分，且程序规范的得10分；依据不够充分或者程序存在瑕疵的得5分；项目设立无依据的得0分；决策存在违规情形的得0分； 3、完成及时率（10分）。完成及时率100%得10分；90%以上得8分；80%以上得6分；80%以下的0分。 | 23 | 项目设定的绩效目标基本明确，项目设立依据充分，完成及时率99.8% | ||||
项目实施效益 | 40 | 根据项目性质和项目预期绩效目标，细化为经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的，按取得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达到程度分成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%－60%、50%－10%、0%计分。 | 35 | 2019我县共开展培训项目69个，其中90学时11个，当年完成的教师培训总学分409431.40，人均86.27学分，90及以上学时集中培训完成的总人数852人，在省绩效考核中各项指标均达标，考核总分99分。 | |
财务管理 | 30 | 1、财务管理质量（5分）。项目实施单位财务制度健全且严格执行的得5分；基本健全，执行基本到位的得3分；不健全或者较多情况未能执行的得0分。 2、资金使用合规性（15分）。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，且支出相符的得15分；基本符合得8分；不符合得0分。 3、资金执行进度（10分）。资金执行率达到91%（含）以上的得10分；91%--80%（含）得8分；80%--70%（含）得6分；70%以下的不得分。 | 28 | 财务制度基本健全且能严格执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金执行率达到100% | |
合计 | 100 | * | 86 | *
| |
评价结果 | □优秀 90分≤得分≤100分；□良好 75分≤得分＜90分；□一般 60分≤得分＜75分； □较差 得分＜60分。 | 良好 | * | ||
主要绩效 （必填项， 可另附说明） | 2019我县共开展培训项目69个，其中90学时11个，当年完成的教师培训总学分409431.40，人均86.27学分，90及以上学时集中培训完成的总人数852人，在省绩效考核中各项指标均达标，考核总分99分。 | ||||
存在问题 （必填项，可另附说明） | 绩效目标需要更明确具体，更加科学合理；财务制度有待进一步完善 | ||||
改进措施 （必填项，可另附说明） | 联系各科室制定更具体、科学合理的绩效目标，进一步完善内控制度 | |||
三、评价人员 | ||||
姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | |
黄俊锋 | 中级，培训部主任 | 研训中心 | ||
傅玲玲 | 副高，小学部主任 | 研训中心 | ||
潘永中 | 副高，初中部主任 | 研训中心 | ||
黄惜幸 | 副高，高中部主任 | 研训中心 | ||
填报人（签字）：潘爱丽 2020年 7 月 15日
评价组组长（签字）：潘永中
2020年 7 月 15日
评价单位负责人（签字并盖章）：刘朝晖
2020年 7 月 15日
| ||||
2019年度浦江县财政支出项目
绩效自评表
金额单位：万元
一、项目基本概况 | ||||||||
项目名称 | 运动员教练员伙食补贴和运动员训练管理经费 | |||||||
项目实施单位 | 浦江县青少年业余体育学校 | |||||||
项目主管部门 | 浦江县教育局 | |||||||
项目起止时间 | 2019.01.01—2019.12.31 | |||||||
项目负责人 | 张卫东 | 联系电话 | 13738978633 | |||||
资金安排情况
| 计划安排资金 | 70 | 实际到位资金 | 70 | ||||
其中：县级安排资金 | 70 | 其中：县级安排资金 | 70 | |||||
二、绩效自评情况 | ||||||||
评价内容 | 分值 | 评分标准 | 自评得分 | 自评情况说明（必填项） | ||||
目标管理情况 | 30 | 1、目标合理性（10分）。项目所设定的绩效目标明确具体、科学合理的得10分；不够明确具体或不够科学合理的得5分；不明确或不科学的得0分。 2、决策合规性（10分）。项目设立依据充分，且程序规范的得10分；依据不够充分或者程序存在瑕疵的得5分；项目设立无依据的得0分；决策存在违规情形的得0分； 3、完成及时率（10分）。完成及时率100%得10分；90%以上得8分；80%以上得6分；80%以下的0分。 | 26 | 项目所设定的绩效目标明确具体、科学合理；项目设立依据充分，且程序规范；完成及时率85% 以上。 | ||||
项目实施效益 | 40 | 根据项目性质和项目预期绩效目标，细化为经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的，按取得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达到程度分成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%－60%、50%－10%、0%计分。 | 36 | 项目实施效益不可量化，目标达到程度为基本达到 | |
财务管理 | 30 | 1、财务管理质量（5分）。项目实施单位财务制度健全且严格执行的得5分；基本健全，执行基本到位的得3分；不健全或者较多情况未能执行的得0分。 2、资金使用合规性（15分）。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，且支出相符的得15分；基本符合得8分；不符合得0分。 3、资金执行进度（10分）。资金执行率达到91%（含）以上的得10分；91%--80%（含）得8分；80%--70%（含）得6分；70%以下的不得分。 | 21 | 学校财务制度健全且严格执行；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，且支出相符；资金执行进度达到80%以上 | |
合计 | 100 | * | 良好 | *
| |
评价结果 | □优秀 90分≤得分≤100分；☑良好 75分≤得分＜90分；□一般 60分≤得分＜75分； □较差 得分＜60分。 | * | |||
主要绩效 （必填项， 可另附说明） | 1. 参加各级各类体育比赛，获得全国比赛冠军33个，亚军8个，季军8个；省级比赛冠军22个；市级比赛冠军50个。 2. 学校被列入中国足球发展基金会2019年度“青少年足球菁英人才培养计划”试点单位行列。 3.被评为2019年度：浙江省高水平体育训练基地、浙江省第十六届运动会先进单位。 | ||||
存在问题 （必填项，可另附说明） | 1. 该资金完成及时率不够到位。 2.因部分项目比赛同相关教练参加全国、省级业务培训时间相冲突。导致未能及时参加培训，影响该资金执行进度。 | ||||
改进措施 （必填项，可另附说明） | 1. 加强各科室沟通交流，从而更合理、及时进行该资金的使用。 2.及时调整、合理安排比赛、培训等各项活动，提高资金执行进度。 | |||
三、评价人员 | ||||
姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | |
张卫东 | 高级教师、书记/校长 | 浦江县青少年业余体育学校 | 张卫东 | |
黄志慧 | 一级教师、工会主席/总务副主任 | 浦江县青少年业余体育学校 | 黄志慧 | |
李训德 | 一级教师、校监会主任 | 浦江县青少年业余体育学校 | 李训德 | |
张四清 | 田径教练 | 浦江县青少年业余体育学校 | 张四清 | |
填报人（签字）：黄志慧 2020年 07 月30日
评价组组长（签字）：张卫东
2020年 07 月30日
评价单位负责人（签字并盖章）：张卫东
2020年 07 月30日
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