一、浦江经济开发区管委会概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家有关方针政策，实施国家的法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议。

2、组织编制开发区总体发展规划、拟定开发区中长期开发建设和社会、经济发展规划，并组织实施。

3、负责区内有关财政、规费收入的政策调研、收缴和管理；负责开发区资金筹措调度；负责区内财政性基本建设项目的财务管理；为区内企业提供财政政策咨询服务。

4、负责开发区县级审批权限项目的立项报批；负责区内经济运行、工业统计、环境卫生、绿化等工作; 负责协同相关部门做好安全生产监督管理、环境保护、劳动和社会保障等工作。

5、负责开发区的招商引资、上市培育、产业基金组建、运作和管理。

6、组织实施开发区国土资源管理、建设规划和工程建设等工作。

7、组织开发区高新技术项目的审核、申报。

8、组织开发区进出口事务、涉外事务和对外经济技术合作工作。

9、负责开发区党建、组织人事、群团、普法、综治、信访等工作；管理区内文化、教育、科技、卫生、计生、体育等公共事业。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省浦江经济开发区管委会部门决算包括：浙江省浦江经济开发区管委会本级决算

二、浦江经济开发区管委会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浦江经济开发区管委会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,210.43万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2835.25万元，增长119%。主要原因是：国有土地使用权出让收入增加3128.79万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,443.81万元；包括财政拨款收入4,434.68万元（其中，一般公共预算1,304.88万元，政府性基金预算3,129.8万元），占收入合计99.79%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9.13万元，占收入合计0.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,454.75万元，其中基本支出978.76万元，占21.97%；项目支出3,475.99万元，占78.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,436.89万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3155.1万元，增长246%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加3129.8万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,281.96万元，占本年支出合计的28.78%。与2018年基本持平。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,281.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.78万元，占0.14%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出76.51万元,占5.97%；卫生健康（类）支出19.83万元,占1.55%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出1,121.89万元,占87.51%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出61.95万元,占4.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1315.35万元，支出决算为1,281.96万元,完成年初预算的97%，主要原因是费用减少。其中：

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。2019年年初预算为59.73万元，2019年支出决算为53.73万元。完成年初预算的90%,主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。2019年年初预算为24.24万元，2019年支出决算为21.94万元。完成年初预算的90%,主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。2019年年初预算为1.37万元，2018年支出决算为0.84万元。决算数、预算数基本持平。

医疗卫生与计划生育管理事务（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）。2019年年初预算为21.29万元，2019年支出决算为19.83万元。决算数、预算数基本持平。

住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。2019年年初预算为67.39万元，2019年支出决算为61.95万元。完成年初预算的90%,主要原因是人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出834.62万元，其中：

人员经费773.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等；

公用经费61.33万元，主要包括：办公费、印刷费、通讯费、福利费、维修费、其他交通等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,047.1万元，占本年支出合计的68.4%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3047.1万元，增长100%。主要原因是：2018年基本经费户无政府性基金预算拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,047.1万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,047.1万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,047.1万元。主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。其中：

城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208款）土地开发支出（2120802项）。支出决算为3129.8万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35万元，支出决算为5.57万元，完成预算的16%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.42万元，占25.43%，与2018年度相比，增加1.42万元，主要原因是因公外出交流学习；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平；公务接待费支出决算为4.16万元，占74.57%，与2018年度相比，减少9.41万元，下降69%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为1.42万元，支出决算为1.42万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数、预算数的都是0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为35万元，支出决算为4.16万元，完成预算的12%。主要用于接待招商引资项目方等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待70批次，累计695人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.16万元，主要用于接待招商引资项目方等支出。接待695人次，70批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省浦江经济开发区组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金174万元，占一般公共预算项目支出总额的14%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

浙江省浦江经济开发区管委会在2019年度部门决算中反映其他业务费及其他专项的项目绩效自评结果。

其他专项公用类项目其他业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35万元，执行数为5.58万元，完成预算的16%。主要产出和效果：一是节约资金，降低行政成本，提高行政效率；二是引进了外来企业。发现的问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：继续厉行节约，严控三公经费。

发展支出类其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为139万元，执行数为139万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于补充公用经费等支出。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准；二是资金使用规范性不够严密。下一步改进措施：一是加强前期调查，提高预算编制准确性；二是加强收支管理提高资金使用规范性；严格执行财经制度，规范各类支出。

1. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

   无

2. 部门评价项目绩效评价结果。

   无

   （十）其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况。

   2019年度机关运行经费支出61.33万元，比年初预算数减少2.11万元，下降3.3%，主要原因是基本持平。

   2.政府采购支出情况。

   2019年度政府采购支出总额9.31万元，其中：政府采购货物支出9.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.31万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额9.31万元，占政府采购支出总额的100%。

   3.国有资产占有使用情况。

   截至2019年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

    

   四、名词解释

   1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

   7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

   8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

   11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   15.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

   16.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

   17.……