金华市生态环境局浦江分局2020年部门预算

一、金华市生态环境局浦江分局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县环境保护的方针、政策、法律、法规；起草有关环境保护政策，参与制定与环境保护相关的技术、资源配置和产业政策；监督实施国家环境保护标准和地方环境保护标准。

2、组织拟订和监督实施环境保护规划及重点区域、重点流域污染防治工作；组织编制环境功能区划；参与制定全县国民经济和社会发展规划、主体功能区划；负责环境保护目标责任制工作。

3、负责落实国家、省、市、县污染减排目标。根据上级核定的主要污染物减排目标，组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策，监督、核查主要污染物减排任务完成情况，实施总量减排考核并公布考核结果。

4、负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；开展有关规划环境影响评价审查。按国家和省、市、县规定审批开发建设区域、建设项目环境影响评价文件；指导建设项目环境保护。

5、负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、土壤、固体废物、化学品、噪声、光以及机动车等的污染防治进行监督管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织和协调重点流域、区域污染防治工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作；负责排污申报登记、排污许可证管理、排污收费管理和污染限期治理工作；组织开展排污权有偿使用和交易工作。

6、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态恢复工作；指导、协调农村生态环境保护；指导、协调、监督自然保护区和湿地环境保护工作；组织开展各类生态创建工作。

7、负责辐射环境安全监督和辐射环境事故应急工作；对核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监管。

8、负责环境监察与稽查工作。组织开展环境保护执法监督检查，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调各乡镇（街道）突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。

9、负责环境监测和信息发布。监督实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境信息和环境质量状况公报。

10、开展环境保护科技工作，组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范项目；推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、负责提出环境保护政府财政性资金安排的初步建议，并配合有关部门做好项目组织实施、资金使用管理和监督工作。

13、组织开展并全面推行乡镇（街道）交接断面水质保护管理考核工作、各乡镇（街道）党政领导班子和领导干部环保实绩评价工作。

 14、承办县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市生态环境局浦江分局部门预算包括：局本级预算、局属浦江县环境监察大队预算、局属浦江县环境监测站预算、局属浦江县固体废物管理中心预算和局属浦江县排污权储备管理中心预算。

    二、金华市生态环境局浦江分局2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于金华市生态环境局浦江分局2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，金华市生态环境局浦江分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。金华市生态环境局浦江分局2020年收支总预算6102.41万元。

（二）关于金华市生态环境局浦江分局2020年收入预算情况说明

金华市生态环境局浦江分局2020年收入预算6102.41万元，其中：上年结转1269.75万元，占20.81%；一般公共预算拨款收入3718.66万元，占60.93%；政府性基金收入1114万元，占18.26%。

（三）关于金华市生态环境局浦江分局2020年支出预算情况说明
　　金华市生态环境局浦江分局2020年支出预算6102.41万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出95.18万元、卫生健康支出31.97万元、节能环保支出4510.21万元、城乡社区支出1374.43万元、农林水支出0.74万元、住房保障支出89.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1031.75万元，占16.91%；日常公用支出87.78万元，占1.44%；项目支出4982.88万元，占81.65%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市生态环境局浦江分局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市生态环境局浦江分局2020年财政拨款收支总预算4832.66万元。收入包括：一般公共预算3718.66万元、政府性基金1114万元；支出包括：社会保障和就业支出95.18万元、卫生健康支出31.97万元、节能环保支出3501.63万元、城乡社区支出1114万元、住房保障支出89.88万元。

（五）关于金华市生态环境局浦江分局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市生态环境局浦江分局2020年一般公共预算当年拨款3718.66万元，比2019年执行数增加1515.04万元，主要是增加了2020年中央水污染防治专项资金1725万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出95.18万元，占2.56%；卫生健康（类）支出31.97万元，占0.86%；节能环保（类）支出3501.63万元，占94.16%；住房保障（类）支出89.88万元，占2.42%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支62.29万元，主要用于金华市生态环境局浦江分局、浦江县环境监察大队、浦江县环境监测站、浦江县固体废物管理中心和浦江县排污权储备管理中心人员养老保险金支出。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.14万元，主要用于金华市生态环境局浦江分局、浦江县环境监察大队、浦江县环境监测站、浦江县固体废物管理中心和浦江县排污权储备管理中心人员职业年金支出。

（3）2089901其他社会保障和就业支出1.75万元，主要用于金华市生态环境局浦江分局、浦江县环境监察大队、浦江县环境监测站、浦江县固体废物管理中心和浦江县排污权储备管理中心人员工伤保险费支出。

（4）2101101行政单位医疗17.06万元，主要用于金华市生态环境局浦江分局本级和浦江县环境监察大队职工医疗保险支出。

（5）2101102事业单位医疗14.91万元，主要用于浦江县环境监测站、浦江县固体废物管理中心和浦江县排污权储备管理中心职工医疗保险支出。

（6）2110101行政运行160.08万元，主要用于金华市生态环境局浦江分局本级人员工资和日常经费支出。

（7）2110102一般行政管理事务250.2万元，主要用于金华市生态环境局浦江分局物业管理费、公务接待费、“智慧环保”运维经费、办案费补助、县五水共治办工作经费、县蓝天办工作经费、转业士官经费和协管员经费支出。

（8）2110304固体废弃物与化学品109.05万元，主要用于浦江县固体废物管理中心人员工资和日常经费支出。

（9）2110399其他污染防治支出92.3万元，主要用于浦江县排污权储备管理中心人员工资和日常经费支出，以及2020年中央土壤污染防治专项资金。

（10）2111101环境监测与信息373.12万元，主要用于浦江县环境监测站人员工资和日常经费，以及设备购置、实验室易耗品、自动站运维等支出。

（11）2111102生态环境执法监察362.91万元，主要用于浦江县环境监察大队人员工资和日常执法、办公等经费支出。

（12）2210201住房公积金89.88万元，主要用于金华市生态环境局浦江分局、浦江县环境监察大队、浦江县环境监测站、浦江县固体废物管理中心和浦江县排污权储备管理中心人员住房公积金支出。        

（六）关于金华市生态环境局浦江分局2020年一般公共预算基本支出情况说明

金华市生态环境局浦江分局2020年一般公共预算基本支出1119.53万元，其中：

人员经费1031.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费87.78万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）关于金华市生态环境局浦江分局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金华市生态环境局浦江分局2020年政府性基金预算当年拨款1114万元，比2019年执行数增加1114万元，主要是“十四五”生态环境专项规划编制及前期“十四五”美丽浦江建设思路和举措研究报告编制30万元，生态质量公众满意度宣传10万元，环境影响报告书（表）技术评估费25万元，协管员经费175万元，污染源在线监控系统建设、运维及刷卡排污系统运维补助费用补助80万元，PM2.5及臭氧来源解析150万元，大气环境预警系统项目150万元，企业智能环保监管项目100万元，烟尘智能监管项目70万元，扬尘综合监控系统项目100万元，第三方评估、咨询、委托检测项目100万元，生态保护红线勘界定标100万元，重型柴油车安装远程排放监控设备费用20万元，黑烟车抓怕点位视频监控等设备检修费4万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出1114万元，占100%。

 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）2120806土地开发支出1114万元，主要用于“十四五”生态环境专项规划编制及前期“十四五”美丽浦江建设思路和举措研究报告编制30万元，生态质量公众满意度宣传10万元，环境影响报告书（表）技术评估费25万元，协管员经费175万元，污染源在线监控系统建设、运维及刷卡排污系统运维补助费用补助80万元，PM2.5及臭氧来源解析150万元，大气环境预警系统项目150万元，企业智能环保监管项目100万元，烟尘智能监管项目70万元，扬尘综合监控系统项目100万元，第三方评估、咨询、委托检测项目100万元，生态保护红线勘界定标100万元，重型柴油车安装远程排放监控设备费用20万元，黑烟车抓怕点位视频监控等设备检修费4万元。

（八）关于金华市生态环境局浦江分局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市生态环境局浦江分局2020 年“三公”经费预算数为24.5万元，比2019年执行数减少4万元，下降 14.04%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2020年没有安排因公出国（境）费用。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算7.5万元，比上年执行数下降10.61%。主要用于接待上级单位来我单位检查、指导工作，学习交流等发生的工作餐支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算17万元，比上年执行数下降XX%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出17万元，主要用于环境执法、环境监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年金华市生态环境局浦江分局本级、浦江县环境监察大队、浦江县环境监测站、浦江县固体废物管理中心、浦江县排污权储备管理中心等5家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算3718.66万元，比2019年预算增加2079.27万元，增长126.83%，主要是增加了2020年中央水污染防治专项资金1725万元，2020年省环境保护专项资金428.97万元，2020年中央土壤污染防治专项资金10万元。

2.政府采购情况

2020年金华市生态环境局浦江分局各单位政府采购预算总额276.19万元，其中：政府采购货物预算120.79万元、政府采购服务预算155.4万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，金华市生态环境局浦江分局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

我单位无重点项目预算

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附表2：浦江县2020年部门预算公开表格.xlsx