一、浦江县文化和广电旅游体育局概况

　　（一）主要职能

　　1.启动编制《浦江县全域旅游总体规划》《壶源流域旅游发展规划及重点区块详细规划》，重点乡村旅游点改造提升、重要节点旅游基础设施建设。继续实施万年上山、金塔文旅区块、诗画中心等十大旅游产业项目；

　　2.推进景区A级创建和工程提升，推进江南第一家-仙华山峰林景区联创5A级旅游景区，开展罗家源4A级旅游景区、水晶小镇3A级旅游景区创建；创建多个A级景区村；建设省级仙华山旅游度假区。实施旅游厕所新（改）建工程；

　　3.公共文化服务标准化建设、均等化工作，争创市级文化示范村，积极开展送戏、送书、送电影、送展览、送讲座进农村、进社区、进学校、进企业活动，丰富群众文化生活；

　　4.建设体育馆；

　　5.第二三轮百幢历史建筑保护利用工程建筑修缮，山明美术院二期工程，推进江南第一家陈列布展工程，启动潘周家古村落修缮工程，筹备中国美术图书馆和万年上山博物馆项目；

　　6.实施产业融合，深化“旅游+”，推动“旅游+城市”，完善城市商业区旅游服务功能；推动“旅游+工业”，着力打造水晶小镇工业旅游项目；推动“旅游+文化”，打造特色文化旅游项目；推动“旅游+农业”，依托葡萄等特色农业，开展采摘游等活动；推动“旅游+体育”，把体育竞赛、户外运动与旅游相结合，不断做优体育赛事游。挖掘红色旅游资源，做好红色旅游项目。整合“诗画浦江”文旅资源，打造美丽乡村、诗画浦江、禅修文化、悠然古村、美丽县城等5条旅游精品线，推进江南第一家、神笔马良等IP的开发。利用上山遗址、图书馆、文化馆等文化场所，举办“淘学浦江”、“跟着马良研学浦江”等系列研学活动，开启万名学生到浦研学游，省级院士疗休养接待，打开工会疗休养省内市场；

　　7.开展特色活动，举办县“诗画浦江”乡村旅游节，“中国﹒多彩非遗新浦江”全国摄影采风活动、中国书画节、青少年田径锦标赛，浙江省青少年足球冠军赛、浙江省青少年拳击冠军赛等体育赛事、浦江县首届马拉松比赛等特色活动；文化走亲、浦义同城，整合旅行社、景区等资源，上海推介会，提升浦江旅游的吸引力和影响力，打造长三角休闲旅游目的地；

　　8.加大非物质文化遗产保护开发，浦江县非遗馆投入试运行，开展中法非遗交流活动、非遗进上海进博会等。

　　9.落实“最多跑一次”和“无证明城市”改革工作；

　　10.强化安全生产和市场监管，组织开展安全生产相关督查、检查、巡查，检查各类文化旅游体育经营单位，完成排查整改隐患。全县景区、景点增监控设施，国家3A级以上景区的现场均有视频实时监测监控。市场监管方面：执法队日常巡查出动检查，检查相关经营单位，查处违规，没收非法宗教类出版物，拆除收回非法安装使用的地面卫星接收设施，非法电台发射器、天线，保障了各场所的经营规范有序。

　　11.争创国家级全域旅游示范县、省文旅融合示范县、省现代化体育强县。

　　12.加强上山文化研究和宣传。筹备举办上山发掘20周年系列活动；实施上山文化考古公园建设项目，启动上山文化申遗准备工作；启动中国﹒万年上山文化村建设，打造一处集上山文化体验、主题IP游乐、自然文化研学、康养度假旅居和企业总部办公为一体的国家级上山文旅康养综合体；启动上山中华第一村建设。推进浦江县上山遗址保护与利用工程（二期）建设项目建设。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，浦江县文化和广电旅游体育局部门预算包括：本级预算、下属浦江县文化市场行政执法大队、下属浦江县文化馆、下属浦江县图书馆、下属浦江博物馆、下属浦江县文物保护管理所和下属浦江县体育中心预算。

　　二、浦江县文化和广电旅游体育局2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于浦江县文化和广电旅游体育局2020年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，浦江县文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转（各部门根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（各部门根据表01实际情况表述）。浦江县文化和广电旅游体育局2020年收支总预算5199.95万元。

　　（二）关于浦江县文化和广电旅游体育局2020年收入预算情况说明

　　浦江县文化和广电旅游体育局2020年收入预算5199.95万元，其中：上年结转319.29万元，占6.1%；一般公共预算拨款收入4464.66万元，占85.6%；政府性基金收入353万元，占6.8%；事业收入（不含专户资金）63万元，占1.2%。

　　（三）关于浦江县文化和广电旅游体育局2020年支出预算情况说明

　　浦江县文化和广电旅游体育局2020年支出预算5199.95万元。

　　1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出4765.38万元、社会保障和就业支出188.07万元、卫生健康支出74.5万元、农林水支出1.85万元、住房保障支出170.15万元、。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1951.12万元，占37.5%；日常公用支出144.18万元，占2.8%；项目支出3064.65万元，占58.9%。

　　结转下年0万元。

　　（四）浦江县文化和广电旅游体育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　浦江县文化和广电旅游体育局2020年财政拨款收支总预算4817.66万元。收入包括：一般公共预算4464.66万元、政府性基金353万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4384.94万元、社会保障和就业支出188.07万元、卫生健康支出74.5万元、住房保障支出170.15万元（各部门根据表02实际情况表述）。

　　（五）关于浦江县文化和广电旅游体育局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　浦江县文化和广电旅游体育局2020年一般公共预算当年拨款4464.66万元，比2019年执行数增加813.15万元，主要是单位机构改革，现有单位由原来的浦江县文化广电新闻出版局和浦江县旅游局、浦江县体育局三单位合并组成，同时增加下属单位一个体育中心。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　文化旅游体育与传媒（类）支出4031.94万元，占90.3%；社会保障和就业（类）支出188.07万元，占4.2%；卫生健康（类）支出74.5万元，占1.7%；住房保障（类）支出170.15万元，占3.8%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1） 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)行政运行（项）597.72万元主要用于行政单位的基本支出；

　　（2） 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)一般行政管理事务（项）611.6万元主要用于行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出；

　　（3） 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)图书（项）286.85万元，主要用于图书馆的支出；

　　（4） 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)群众文化（项）549.64万元，主要用基层文化馆（站）、群众艺术馆支出；

　　（5） 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)文化旅游交流（项）3.2万元，主要用于文化旅游交流与合作活动的支出；

　　（6） 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)文化创作与保护（项）81.2万元，主要用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护支出；

　　（7） 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)文化旅游市场管理（项）220.59万元，主要用于文化执法检查等文化旅游市场管理方面支出；

　　（8） 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游(款)其他文化支出（项）125.4万元，主要用于其他文化方面的支出；

　　（9） 文化旅游体育与传媒支出（类）文物(款)文物保护（项）600.73 万元，主要用于考古发掘及文物保护方面的支出；

　　（10） 文化旅游体育与传媒支出（类）文物(款)博物馆（项）262.58 万元，主要用博物馆免费开发方面的支出；

　　（11） 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）143.11万元，主要用于各项目运动管理中心的日常管理支出；

　　（12） 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）138万元，主要用于项目外其他体育方面的支出；

　　（13） 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出（项）411.32万元，主要用于拨付各基层单位的基层公共文化事业发展方面的支出；

　　（14） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）0.06万元，主要用于未实行归口管理的行政单位开支离退休支出；

　　（15） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）122.93万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

　　（16） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.47万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

　　（17） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.61万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；

　　（18） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗（项）27.43万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；

　　（19） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）47.07万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费；

　　（20） 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）事务 170.15万元，主要用于财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（六）关于浦江县文化和广电旅游体育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　浦江县文化和广电旅游体育局2020年一般公共预算基本支出2095.3万元，其中：

　　人员经费1951.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（各部门根据表05实际情况表述）；

　　公用经费144.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（各部门根据表05实际情况表述）。

　　（七）关于浦江县文化和广电旅游体育局2020年政府性基金预算支出情况说明

　　如果该项无数据，建议写为“浦江县文化和广电旅游体育局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”；如果有数据，建议按以下模板：

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

　　浦江县文化和广电旅游体育局2020年政府性基金预算当年拨款353万元，比2019年执行数增加353万元，主要是以上体育彩基金是机构改革合并由原来的体育局并入。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

　　其他（类）支出353万元，占100%。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）353万元，主要用于体育扶持、校园足球、体育奖励、培训、比赛设施补助、老年体协补助、体育现代化县创建。

　　（八）关于浦江县文化和广电旅游体育局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　浦江县文化和广电旅游体育局2020 年“三公”经费预算数为35.14万元，比2019年执行数增加16.14万元，增长84.9%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：没有安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算13.14万元，比上年执行数下降2.7%。主要用于公务接待支出。增加的主要原因是单位年底的有部分发票还到位延后支付。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算22万元，比上年执行数增长300%。其中，公务用车购置支出15万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出7万元，主要用于公务用车所需的 公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是执法大队购置执法车辆及相关运行费用。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2020年浦江县文化和广电旅游体育局本级、1家行政单位以及浦江县文化市场执法大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算78.94万元，比2019年预算增加31.42万元，增长66%，主要是机构改革，现有机构是有原来的浦江县文化广电新闻出版局、浦江县旅游局和浦江县体育合并而成。

　　2.政府采购情况

　　2020年浦江县文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额1062.43万元，其中：政府采购货物预算729.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算333万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，浦江县文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

　　4.绩效目标设置情况

　　2020年浦江县文化和广电旅游体育局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2369.36万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

　　11.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

附件

浦江县文化和广电旅游体育局2020年部门预算公开表.xlsx