浦江县人民政府国有资产监督管理办公室2020年部门预算

一、浦江县人民政府国有资产监督管理办公室部门概况

主要职能

（一）根据县政府授权，依照法律和行政法规履行出资人职责，监管县属经营性国有资产。

（二）负责对所监管企业国有资产保值增值的监督,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准。

（三）履行国有企业党建工作的日常管理职责,负责县属企业党建工作。

（四）负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（五）负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责县属企业董事会建设，协助开展县属企业领导班子建设和领导人员管理工作。

（六）根据县委、县政府提名，负责对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。

（七）负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（八）指导所监管企业的安全生产管理工作。

（九）按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出财务总监。

（十）贯彻执行国家和省、县国有资产管理的法律、法规、规章和政策。

（十一）研究全县国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。

1. 强化以管资本为主加强国有资产监管职责，按照市场经济规则和现代企业制度要求，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。

2. 强化出资人监督职责，坚持出资人管理与监督有机统一，健全监管制度，改进监管方式，严格责任追究，加强监管协同、提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。

3. 全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则，准确把握国有资产监管机构职责定位，将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业，将延伸到子公司的管理事项原则上归位于一级企业，将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浦江县人民政府国有资产监督管理办公室部门预算为本级预算。

二、国资办2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于国资办2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，国资办部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

国资办2020年收支总预算192.34万元。

（二）关于国资办2020年收入预算情况说明

国资办2020年收入预算192.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入192.34万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于国资办2020年支出预算情况说明
　　国资办2020年支出预算192.34万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出168.84 万元，社会保障和就业支出9.92万元，卫生健康支出2.90万元，住房保障支出10.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出118.47万元，占62%；日常公用支出9.87万元，占5%；项目支出64万元，占33%。

（四）关于国资办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

国资办2020年财政拨款收支总预算192.34万元。收入包括：一般公共预算192.34万元；支出包括：一般公共服务支出168.84万元，社会保障和就业支出9.92万元、卫生健康支出2.90万元、住房保障支出10.67万元。

（五）关于国资办2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

国资办2020年一般公共预算当年拨款192.34万元，比2019年执行数增加172.34万元，主要是因为国资办是2019年机构改革新增单位无部门预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出168.84万元，占88%；社会保障和就业（类）支出9.92万元，占5%；卫生健康（类）支出2.90万元，占1%；住房保障（类）支出10.67万元，占6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出168.84万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务支出。

（2）社会保障和就业支出9.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出及其他社会保障和就业支出。

（3）卫生健康支出2.90万元，主要用于行政单位医疗支出。

（4）住房保障支出10.67万元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于国资办2020年一般公共预算基本支出情况说明

国资办2020年一般公共预算基本支出192.34万元，其中：

人员经费118.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费9.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于国资办2020年政府性基金预算支出情况说明

国资办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于国资办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

国资办2020 年“三公”经费预算数为2万元，比2019年执行数增加1.8万元，增长92%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据学0安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长92%。主要用于接待主要用于接待上级部门领导交流考察等支出。增加的主要原因是国资办2019年机构改革新增单位无“三公”经费预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年国资办机关运行经费财政拨款预算104.84万元，比2019年预算增加104.84万元，增长100%，主要原因是国资办2019年机构改革新增单位无机关运行经费预算。

2.政府采购情况

2020年国资办各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，国资办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况

2020年国资办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款64万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件

附表2：浦江县2020年部门预算公开表格（县国资办）.xlsx