2018年度浦江县林业局部门决算

 

一、单位概况

（一）主要职能

1.制定全县林业生态文明建设、森林资源保护和国土绿化政策。制定林业中、长期发展规划并组织实施。制定林业科技和林业教育发展规划并组织实施。

2.负责、指导全县植树造林和封山育林工作；负责、指导全县各类商品林和生态公益林的培育和管理。

3.负责全县森林资源管理和森林资源调查、动态监测和统计；负责全县林业改革工作；负责林木、竹林凭证采伐的监督管理负责林地、林权登记、管理并依法对林地征用、占用进行审核。

4.负责、指导陆生野生动物、植物资源的保护管理和合理开发利用；负责协调、指导全县山林纠纷调处工作。

5.负责、指导全县森林病虫害预报、防治和森林植物及其产品检疫工作。

6.负责指导、协调监督全县森林消防工作；负责林业行政案件查处；承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

林业局（部门）2018年度部门决算共包含本级决算和下属林业技术推广站决算2个，分别是行政单位1个和事业单位1个

二、2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

        2018年度收、支总计6151.64万元，与2017年相比，收、支总计增加381.52万元，增加6.6%。主要原因是：项目增加，资金增加。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计3075.82万元，包括财政拨款收入1865.69万元（其中，一般公共预算1557.86万元，其他收入307.83万元，占60.66%，年初结转结余1209.53万元，占39.34%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计3075.82万元，其中基本支出1088.35万元，占 35.38%；项目支出1319.73万元，占42.91%，年末结转和结余667.74万元，占21.71%。

按支出功能分类，包括社会保障和就业支出113.25万元、医疗卫生与计划生育支出19.46万元、节能环保支出37.97万元、城乡社区支出175.83万元、农林水支出1977.84万元、住房保障支出83.73万元。

按支出用途分类，包括人员支出999.87万元，日常公用支出82.56万元，项目支出1325.65万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2115.61万元其他各类支出292.47万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2018年度财政拨款收、支总计3673.48万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加1181.42万元，增长32.16%。主要原因是：项目资金增加

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2115.61万元，占本年支出合计的87.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.24万元，减少26.7%。主要原因是：省级拨款项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2355.31万元，支出决算为2115.61万元,完成年初预算的89.8%，主要原因是项目有部分未完成，尚未支付款项。其中：

 未归口管理的行政单位离退休2018年年初预算为0.25万元，2018年支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年年初预算为81.52万元，2018年支出决算为80.08万元，完成年初预算的98.2%，预算数大于决算数的主要原因人员减少，经费减少。

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算33.06万元，2018年支出决算32.03，完成年初预算的96.88%，主要原因是人员减少，经费减少。

行政单位医疗支出2018年年初预算为30.29万元，2018年支出决算19.46万元，完成预算数的64.25%，主要原因是人员减少，经费减少。

其他社会和保障支出2018年年初预算为0.87万元；2018年支出决算0.9万元，完成预算的103%。

天然林保护支出37.97万元，无年初预算，金额为上年结转。

其他农业支出为7万元，无年初算，金额为上年结转。

行政运行2018年年初预算为722.32万元，2018年支出871.3万元，完成年初预算的120.63%，主要原因是工资增加，经费增加。

一般行政管理事务2018年年初预算52万元，2018年支出决算39.03，完成年初预算的75.06%。主要原因是项目未完成，资金未支付。

森林培育2018年年初预算支出18万元，2018年支出决算57.83万元，完成年初预算的321.28%。去年结余资金使用。

森林资源管理2018年年初预算25万元，2018年支出24.76万元，完成年初预算的99.04%。

森林生态效益补偿2018年年初预算474.6万元，2018年支出178.78万元，有些个别村未完成。

动植物保护2018年年初预算为3万元，2018年支出决算为2.9万元，完成预算的0.97%。

林业执法与监督2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为9.75万元，完成年初预算的97.5%。

林业防灾减灾2018年预算支出为62万元；2018年支出为286.93，完成预算的462.8%。主要原因是林业有害生物防治项目未在预算资金内支付。

其他林业支出2018年预算为758.4万元，2018年决算支出382.9万元，主要原因的项目未完成，资金未支付。

住房公积金2018年年初预算为84万元，2018年支出为83.73万元，完成年初预算的99.68%，主要原因是人员减少、经费减少。

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1088.35万元，其中：

人员经费1000.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障经费、公用经费、基本养老保险、职业年金等。

    公用经费87.88万元，主要包括：福利费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、其他交通费用等。

 

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算0万元，2018年因公出国人数和团数均为0，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.63万元，2018年无公务用车购置情况，现保有公务用车为2辆，森林公安和森林资源管理站各一辆。完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.25万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少7.89万元，（下降）57.3%，其中：

（1）因公出国经费：我局2018年无因公出国事务，未曾发生有关费用。

（2）公务接待费：2018年度公务接待费决算3.25万元，比上年决算数下降34.3%。主要用于接待公务来客等支出。减少的主要原因是公务接待来客有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待95批次，累计350人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2018年度公务用车购置及运行维护费决算2.63万元，比上年决算数减少70.18%。其中，公务用车运行维护费支出2.63万元，主要用于公务用车维护等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少主要原因是由于事业单位车辆改革。

（九）部门预算绩效情况说明

2018年度无预算绩效情况说明0

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2018年度局本级、林业技术推广站等2家行政单位以及所属事业单位机关运行经费一般公共预算支出87.88万元，比上年度减少8.09万元，下降8.45%，主要原因是办公耗能、人员经费有所减少。

 2.政府采购支出情况

 2018年度局本级及所属各单位政府采购支出总额467.91万元，其中：政府采购货物支出267.08万元，政府采购服务支出200.83万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2018年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件

林业局汇总.xls