一、浦江县公安局概况

（一）部门职责

浦江县公安局是县人民政府主管全县公安工作的职能部门，是全县人民警察队伍的领导和指挥机关。主要职能是：

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律法规和县委、县政府及上级公安部门的指示，部署、指导、检查、监督全县公安工作。

2、影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。

3、负责组织侦查危害国内安全的案件，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织进行侦控和基础调查工作。

4、负责全县各类刑事案件、经济犯罪案件的侦破和禁毒、缉毒等工作。

5、维护全县社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为。依法管理户籍、居民身份证、边境通行证、枪支弹药、爆炸物品、危险物品和特种行业、公复场所，组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。

6、主管全县出入境管理工作，依法组织指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

7、主管全县城乡道路交通安全、维护交通秩序、处理交通事故，按有关法规规定的权限，组织实施对车辆和驾驶员的管理。

8、负责全县消防管理工作，依法进行消防监督。

9、负责指导并依法监督全县机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

10、主管全县计算机信息系统安全保卫工作，实施对公共信息网络的安全监察。

11、管理县看守所、治安拘留所；负责县级公安机关依法承担的执行刑罚。

12、组织实施对来浦的党和国家领导人、重要外宾和其他警卫对象的警卫工作以及重大活动、重要会议的安全保卫工作。

13、组织实施全县公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，负责技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

14、负责公安机关装备、被装和经费等警务保障管理工作。

15、贯彻执行党和政府关于公安政治工作、公安队伍建设的路线、方针、政策；负责公安队伍的思想、组织和作风建设，以及民警的教育培训；按规定权限实施对干部的监督，查处队伍违法违纪案件。

16、协助金华市武警支队和消防支队抓好驻浦武警、消防部队建设。

17、领导并指导林业等公安机关的业务工作。

18、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项；履行法律法规赋予的其他职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浦江县公安局部门决算包括：局本级决算和交通警察大队一个下属单位决算。

二、浦江县公安局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浦江县公安局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计23900.21万元，与2017年度相比，收、支总计减少1386.02万元，下降5.48%。主要原因是：公用经费、项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计22030.27万元；包括财政拨款收入20000.74万元（其中，一般公共预算20000.74万元，政府性基金预算0万元），占收入合计90.79%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入2029.53万元，占收入合计9.21%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计22855.78万元，其中基本支出13303.55万元，占58.21%；项目支出9552.23万元，占41.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计20797.76万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2106.75万元，增长11.27%。主要原因是：人员经费增加、办案业务经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出20184.19万元，占本年支出合计的88.31%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1924.05万元，增长10.54%。主要原因是：人员经费增加、办案业务经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出20184.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.13万元，占0.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出18062.89万元,占89.49%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1041.98万元,占5.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出262.48万元,占1.3%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出812.71万元,占4.03%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16416.1万元，支出决算为20184.19万元,完成年初预算的122.95%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。其中：

一般公共服务支出2018年年初预算为4.13万元，2018年支出决算为4.13万元，与年初预算相同。

公共安全支出2018年年初预算为13433.3万元，2018年支出决算为18062.89万元，完成年初预算的134.46%，决算数大于预算数的主要原因加大犯罪打击力度，各类项目支出增加。

社会保障和就业支出2018年年初预算为874.77万元，2018年支出决算为1041.98万元，完成年初预算的119.11%，决算数大于预算数的主要原因人员增减变动，社保按比例调增。

医疗卫生与计划生育支出2018年年初预算为258.06万元，2018年支出决算为262.48万元，完成年初预算的101.71%，决算数大于预算数的主要原因人员增减变动，医保比例提高。

住房保障支出2018年年初预算为1845.84万元，2018年支出决算为812.71万元，完成年初预算的44.03%，决算数小于预算数的主要原因部分资金为年初结余，所以当年支出数减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出13302.94万元，其中：

人员经费11449.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费1853.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公车运行费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是未安排政府性基金预算。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为965万元，支出决算为710.88万元，完成预算的73.67%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少三公经费支出。

     2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，0减少3.6万元，下降360%，主要原因是本年度无出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为701.82万元，占98.73%，与2017年度相比，增加345.33万元，增长96.87%，主要原因是用于购置本年度预算安排的执法执勤用车；公务接待费支出决算为9.06万元，占1.27%，与2017年度相比，减少2.13万元，下降19.03%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为20万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度无出国安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为870万元，支出决算为801.82万元，完成年初预算的80.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆各项开支，节约公车运行维护费。

公务用车购置支出329.94万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的18辆公务用车；

公务用车运行维护费支出371.88万元，主要用于道路巡逻、抓捕追逃等执法执勤所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为111辆。

（3）公务接待费年初预算数为75万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的12.08%。主要用于接待上级督察小组、兄弟县市局参观考察人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待264批次，累计1337人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出9.06万元，主要用于接待上级督察小组、兄弟县市局参观考察人员等支出。接待264人次，1337批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，浦江县财政局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

无

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出1853.87万元，比年初预算数增加267.43万元，增长16.86%，主要原因是人员经费增加，各类办公开支增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3951.66万元，其中：政府采购货物支出2046.96万元、政府采购工程支出1844.11万元、政府采购服务支出60.59万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，浦江县公安局本级及所属各单位共有车辆111辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车111辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。