浦江县人民政府浦南街道办事处

2019年部门预算

一、浦江县人民政府浦南街道办事处概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的方针政策和国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。 

3、指导农村经济发展，推进农村经济经结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4、负责抓好基础教育、科技、文化、卫生、体育、人口和计划生育、食品药品安全、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5、推进基层民主法制建设，指导村（居）委会工作，维护群众合法权益。

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7、完成县委、县政府和上级交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算即为本级预算。

    二、浦江县人民政府浦南街道办事处2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于浦江县2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，浦江县人民政府浦南街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。浦江县人民政府浦南街道2019年收支总预算3857.52万元。

（二）关于浦江县人民政府浦南街道办事处2019年收入预算情况说明

浦江县人民政府浦南街道办事处2019年收入预算3857.52万元，其中：上年结转2090.58万元，占54.2%；一般公共预算拨款收入1766.94万元，占45.8%。
　　（三）关于浦江县人民政府浦南街道办事处2019年支出预算情况说明
　　浦江县人民政府浦南街道办事处2019年支出预算3857.52万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1102.93万元、文化旅游体育与传媒支出11.89万元、社会保障和就业支出184.95万元、卫生健康支出92.22万元、城乡社区支出1592.01万元、农林水支出756.49万元、住房保障支出117.03万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1204.5万元，占31.3%；日常公用支出117万元，占3%；项目支出2536.02万元，占65.7%.

结转下年0万元。

（四）关于浦江县人民政府浦南街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

浦江县人民政府浦南街道办事处2019年财政拨款收支总预算1766.94万元。收入包括：一般公共预算1766.94万元；支出包括：一般公共服务支出1043.4万元、文化旅游体育与传媒支出11.89万元、社会保障和就业支出146.04万元、卫生健康支出86.96万元、农林水支出371.64万元、住房保障支出107.01万元。

（五）关于浦江县人民政府浦南街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浦江县人民政府浦南街道办事处2019年一般公共预算当年拨款1766.94万元，比2018年执行数2274.48万元减少507.54万元，主要是2018年增加了对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1043.4万元，占59.1%；文化旅游体育与传媒支出11.89万元，占0.7%；社会保障和就业支出146.04万元，占8.3%；卫生健康支出86.96万元，占4.9%；农林水支出371.64万元，占21%；住房保障支出107.01万元，占6%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）674.35万元，主要用于主要用于保障政府正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出；一般行政管理事务（项）369.05万元，主要用于主要用于所辖区域内改善民生、生态环境、产业发展、基础设施建设以及乡镇街道工作激励等方面的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）11.89万元，主要用于本区域群众文化部门人员和日常公用支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）10.94万元，主要用于退休人员的活动经费及高龄退休护理费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95.54万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.31万元，用于机关事业单位职业年金缴费；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.25万元，用于机关事业单位工伤保险、失业保险等其他保险缴费。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）33.6万元，主要用于本区域计划生育服务站人员和日常公用支出；行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）53.36万元，用于机关事业单位医疗保险等缴费。

（5）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）283.45万元，主要用于本区域农业系统人员的日常经费支出；一般行政管理事务（项）76.39万元，主要用于所辖区域内改善民生、生态环境、产业发展、基础设施建设以及乡镇工作激励等方面的支出；林业和草原（款）行政运行（项）11.8万元，主要用于林业系统人员和日常经费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）107.01万元，主要用于以上人员的住房公积金支出。

    （六）关于浦江县人民政府浦南街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

浦江县人民政府浦南街道办事处2019年一般公共预算基本支出1321.5万元，其中：

人员经费1204.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；

公用经费117万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浦江县人民政府浦南街道办事处2019年政府性基金预算支出情况说明

   浦江县人民政府浦南街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浦江县人民政府浦南街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浦江县人民政府浦南街道办事处2019 年“三公”经费预算数为11万元，比2018年执行数12.18万元减少1.18万元，下降 9.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数4.41万元下降100%，减少主要原因是今年没有因公出国计划和实际工作需要。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数0.5万元增长900%。主要用于接待公务等支出，增加的主要原因是接待招商引资公务接待等支出，今年较上年增加招商引资力度。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元，与上年执行数7.27万元减少17.5 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出7.27万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因公务外出减少等因素。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年浦南街道本级的机关运行经费财政拨款预算117万元，比2018年预算增加5.97万元，增长5.4%，主要是人员的增加等。

2.政府采购情况

2019年浦江人民政府浦南街道办事处政府采购预算总额24.75万元，仅包含采购货物预算。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，浦江县人民政府浦南街道办事处共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆。2019年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况

2019年浦江县人民政府浦南街道办事处专项公用类和发展建设类项目均实行（绩效目标管理，无涉及一般公共预算当年拨款。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。