金华市浦江县环保局本级部门决算汇总单位2017年度部门决算

一、金华市浦江县环保局本级部门决算汇总单位概况

（一）主要职能

    1.贯彻执行国家、省、市、县环境保护的方针、政策、法律、法规；起草有关环境保护政策，参与制定与环境保护相关的技术、资源配置和产业政策；监督实施国家环境保护标准和地方环境保护标准。

    2.组织拟订和监督实施环境保护规划及重点区域、重点流域污染防治工作；组织编制环境功能区划；参与制定全县国民经济和社会发展规划、主体功能区划；负责环境保护目标责任制工作。

    3.负责落实国家、省、市、县污染减排目标。根据上级核定的主要污染物减排目标，组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策，监督、核查主要污染物减排任务完成情况，实施总量减排考核并公布考核结果。

    4.负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；开展有关规划环境影响评价审查。按国家和省、市、县规定审批开发建设区域、建设项目环境影响评价文件；指导建设项目环境保护。

    5.负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、土壤、固体废物、化学品、噪声、光以及机动车等的污染防治进行监督管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织和协调重点流域、区域污染防治工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作；负责排污申报登记、排污许可证管理、排污收费管理和污染限期治理工作；组织开展排污权有偿使用和交易工作。

    6.指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态恢复工作；指导、协调农村生态环境保护；指导、协调、监督自然保护区和湿地环境保护工作；组织开展各类生态创建工作。

    7.负责辐射环境安全监督和辐射环境事故应急工作；对核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监管。

    8.负责环境监察与稽查工作。组织开展环境保护执法监督检查，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调各乡镇（街道）突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。

    9.负责环境监测和信息发布。监督实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境信息和环境质量状况公报。

    10.开展环境保护科技工作，组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范项目；推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化。

    11.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

    12.负责提出环境保护政府财政性资金安排的初步建议，并配合有关部门做好项目组织实施、资金使用管理和监督工作。

    13.组织开展并全面推行乡镇（街道）交接断面水质保护管理考核工作、各乡镇（街道）党政领导班子和领导干部环保实绩评价工作。

    14.承办县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，浦江县环境保护局部门决算包括：本级决算、所属环境监察大队决算、所属环境监测站决算、所属固体废物管理中心决算和所属排污权储备管理中心决算。

二、金华市浦江县环保局本级部门决算汇总单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市浦江县环保局本级部门决算汇总单位2017年度部门决算情况说明      

（一）收入支出决算总体情况说明

    金华市浦江县环保局本级部门决算汇总单位2017年度收、支总计5,456.64万元，与2016年相比，收、支总计增加1055.78万元，增长24%。主要原因是：新增河道地表水江段长考核资金1097.31万元，分别用于拨付给全县机关单位和各个乡镇河道地表水江段长考核奖励。 

（二）收入决算情况说明 

 本年收入合计5,027.13万元，占总收入92.13%，包括财政拨款收入1,674.36万元（其中，一般公共预算1,674.36万元，政府性基金预算0万元），占30.68%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）431.61万元，占7.91%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入2,921.15万元，占  53.53%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计3,070.8万元，其中基本支出1,121.25万元，占 36.51%；项目支出1,949.54万元，占63.49%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出99.73万元、医疗卫生与计划生育支出23.35万元、节能环保支出1,867.23万元、城乡社区支出1,015.57万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出62.58万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出2.33万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出1,043.08万元，日常公用支出78.17万元，项目支出1,949.54万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,586.22万元，政府性基金预算支出2.33万元，其他各类支出1,482.25万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     金华市浦江县环保局本级部门决算汇总单位2017年度财政拨款收、支总计1,861.72万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加437.48万元，增长30.72%。主要原因是：预算追加环保专项资金127.88万，交接断面水质自动监测站项目资金45.5万，中央环境保护督查迎检工作经费91.02万，经济补偿金6.64万以及工资类预算的追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

金华市浦江县环保局本级部门决算汇总单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,586.22万元，占本年支出合计的51.65%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加392.48万元，增长32.88%。主要原因是：后期预算追加支出。  

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

金华市浦江县环保局本级部门决算汇总单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,222.08万元，支出决算为1,586.22万元,完成年初预算的129.89%，主要原因是后期预算追加。其中：

 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为72.38万元，2017年支出决算为71.18万元，完成年初预算的98.34%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险预算略有结余。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出。2017年年初预算为28.97万元，2017年支出决算为28.55万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于预算数的主要原因职业年金预算略有结余。

2101101行政单位医疗。2017年年初预算为11.84万元，2017年支出决算为11.33万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于预算数的主要原因医疗保险预算略有结余。

2101102事业单位医疗。2017年年初预算为11.84万元，2017年支出决算为12.02万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于预算数的主要原因后期预算追加。

2110101行政运行。2017年年初预算为128.14万元，2017年支出决算为172.48万元，完成年初预算的134.6%，决算数大于预算数的主要原因环保局工资预算追加。

2110102一般行政管理事务。2017年年初预算为165万元，2017年支出决算为241.66万元，完成年初预算的146.46%，决算数大于预算数的主要原因是经济补偿金、中央环境保护督查迎检工作经费追加。

2110304固体废弃物与化学品。2017年年初预算为77.03万元，2017年支出决算为107.22万元，完成年初预算的139.19%，决算数大于预算数的主要原因固体废物管理中心工资预算追加。

2110399其他污染防治支出。2017年年初预算为56.16万元，2017年支出决算为73.73万元，完成年初预算的131.29%，决算数大于预算数的主要原因浦江县排污权储备管理中心工资预算追加。

2111101环境监测与信息。2017年年初预算为346.01万元，2017年支出决算为472.49万元，完成年初预算的136.55%，决算数大于预算数的主要原因是浦江县环境监测站工资预算追加。

2111102环境执法监察。2017年年初预算为250.95万元，2017年支出决算为325.39万元，完成年初预算的129.66%，决算数大于预算数的主要原因是浦江县环境监察大队工资预算追加。

2119901其他节能环保支出。2017年年初预算为10万元，2017年支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2210201住房公积金。2017年年初预算为63.76万元，2017年支出决算为60.17万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金预算略有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

金华市浦江县环保局本级部门决算汇总单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,107.29万元，其中：

人员经费1,029.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金；

    公用经费78.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因此笔资金为上年度结转资金。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40.47万元，支出决算为28.06万元，完成预算的69.34%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.69万元，完成预算的98.27%；公务接待费支出决算为8.37万元，完成预算的40.97%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少19.97万元，下降41.58%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算8.37万元，比上年决算数下降31.84%。主要用于接待上级单位、外来单位等的餐费等支出。减少的主要原因是来客人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待119批次，累计1,222人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算19.69万元，比上年决算数下降44.92%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出19.69万元，主要用于单位公车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。减少的主要原因是浦江县环境保护局和浦江县环境监察大队进行了公务用车改革。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度金华市浦江县环保局本级部门决算汇总单位0项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度浦江县环境保护局本级、所属浦江县环境监察大队等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出54.89万元，比上年度增加20.76万元，增长60.83%，主要原因是公用经费支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度环保局本级及所属各单位政府采购支出总额94.93万元，其中：政府采购货物支出94.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，环保局本级及所属各单位共有车辆 6辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 4.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

 我单位无此情况。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

附件：2017年度环保局部门决算公开表

   2017年度环保局部门决算公开表.xls