浦江县大畈乡人民政府2018年部门预算

一、浦江县大畈乡人民政府概况

大畈乡位于浦江县北部山区，总面积88.15平方公里，山林面积11.43万亩，境内分布有大姑源、小姑源、清溪源、黄坛源四条水源。侯中公路穿境而过，交通便捷。全乡下辖17个行政村，64个自然村，总人口9249人；全乡党员521人。现为省级生态乡镇。

近年来，大畈乡大力实施美丽乡村建设，小城镇基础设施建设，村容村貌明显改观，大小姑源丰富的旅游资源、上河诗人小镇得以开发，已逐渐形成宜居宜业宜游的新大畈。

（一）     主要职能

促进区域发展、保障改善民主、提供公共服务、完成上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浦江县大畈乡人民政府部门预算由本级预算构成，无下属预算单位。

二、浦江县大畈乡人民政府2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于浦江县大畈乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则，大畈乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。浦东县大畈乡人民政府2018年收支总预算  11635.23万元。

（二）关于浦江县大畈乡人民政府2018年收入预算情况说明。

浦江县大畈乡人民政府2018年收入预算11635.23万元，其中：一般公共预算拨款收入800.45万元，占6.88%；政府性基金收入预算没有安排；其他收入10000.00万元，占85.95 %；上年结转834.78万元，占7.17 %。
　　（三）关于浦江县大畈乡人民政府2018年支出预算情况说明。
　　1.浦江县大畈乡人民政府2018年支出预算11635.23万元。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出452.69 万元、社会保障和就业支出77.40 万元、医疗卫生与计划生育支出32.17 万元、城乡社区支出8634.15 万元、农林水支出1317.51 万元、交通运输支出3.33万元、国土海洋气象等支出1059.57 万元、住房保障支出53.41 万元、其他支出5.00万元。

 2.按支出用途分类，包括人员支出564.42万元，日常公用支出82.12万元，项目支出10988.69万元。

结转下年0万元。

（四）关于浦江县大畈乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

浦江县大畈乡人民政府2018年财政拨款收支总预算800.45  万元。包括：一般公共预算拨款收入800.45 万元；支出包括：一般公共服务支出428.70 万元、社会保障和就业支出63.83 万元、医疗卫生与计划生育支出29.72 万元、农林水支出225.01万元、住房保障支出53.19 万元。

（五）关于浦江县大畈乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浦江县大畈乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款800.45 万元，比2017年执行数1158.97万元减少358.52万元，主要是2017年度县级财政安排了社会福利、临时救济和农村综合改革等资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出（类）428.70万元，占53.55%；社会保障和就业支出（类）63.83万元，占7.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）29.72万元，占3.71%；农林水支出（类）225.01万元，占28.12%；住房保障支出（类）53.19万元，占6.65%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）337.29万元，主要用于在职公务员工资及日常办公经费开支。

（2）201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010302一般行政管理事务（项）91.41万元，主要用于编外人员工资发放。

（3）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080504未归口管理的行政单位离退休（项）0.73万元，主要用于退休人员的活动经费和护理费开支。

（4）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.35万元，主要用于在职人员养老保险缴费开支。

（5）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.05万元，主要用于在职人员职业年金缴费开支。

（6）208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089901其他社会保障和就业支出（项）0.70万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费开支。

（7）210医疗卫生与计划生育支出（类）21001医疗卫生与计划生育管理事务（款）2100101行政运行（项）12.13万元，主要用于乡计生服务站人员工资及日常办公经费开支。

（8）210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）17.59万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费开支。

（9）213农林水支出（类）21301农业（款）2130101行政运行（项）136.84万元，主要用于在职农业技术人员工资及日常办公经费开支。

（10）213农林水支出（类）21301农业（款）2130102一般行政管理事务（项）62.50万元，主要用于辖区内行政管理事务的开支。

（11）213农林水支出（类）21302林业（款）2130201行政运行（项）13.00万元，主要用于在职林业技术人员工资及日常办公经费开支。

（12）213农林水支出（类）21303水利（款）2130301行政运行（项）12.67万元，主要用于在职水利技术人员工资及日常办公经费开支。

（13）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）53.19万元，主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

    （六）关于浦江县大畈乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明。

浦江县大畈乡人民政府2018年一般公共预算基本支出800.45万元，其中：

人员经费564.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费82.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浦江县大畈乡人民政府2018年政府性基金预算支出情况说明。

    浦江县大畈乡人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于大畈乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国（境）费用： 2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

    2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算15.00万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于接待公务活动就餐等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元，比上年执行数5.68万元，增长5.63%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出6万元，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年浦江县大畈乡人民政府机关运行经费财政拨款预算  82.12万元。

2.政府采购情况。

2018年浦江县大畈乡人民政府各单位政府采购预算总额54.69万元，其中：政府采购货物预算54.69万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，浦江县大畈乡人民政府共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

    4.绩效目标设置情况。

    2018年大畈乡人民政府专项公用类和发展建设类项目未实行绩效目标管理。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

    3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

浦江县大畈乡人民政府2018年部门预算公开表.xls